Zarządzenie Nr 90/08

ZARZĄDZENIE NR 90/08

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

30 września 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie § 10 Uchwały Nr XIII/71/07 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1.  Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 64 773,- zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 64 773,- zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 11 257 467,- zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 12 022 835,- zł

§ 4. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

 

inż. Olga Rygorowicz

Załącznik Nr 1

 

do Zarządzenia Nr 90/08
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 30 września 2008 r.

 

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2008 rok

Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Plan na 2008 r.

Zmniej

szenia

Zwięk

szenia

Plan po zmianach na 2008 rok

dział

rozdz.

§

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

400

 

 

700

100

100

700

Dostarczanie ciepła

 

40001

 

700

100

100

700

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

150

100

 

50

Zakup energii

 

 

4260

350

 

100

450

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600

 

 

555 772

3 000

3 000

555 772

Lokalny transport zbiorowy

 

60004

 

8 500

 

3 000

11 500

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

8 500

 

3 000

11 500

Drogi publiczne powiatowe

 

60014

 

80 500

3 000

 

77 500

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

20 500

3 000

 

17 500

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

700

 

 

50 000

150

150

50 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

70005

 

50 000

150

150

50 000

Zakup energii

 

 

4260

150

 

150

300

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

23 000

150

 

22 850

Administracja publiczna

750

 

 

1 519 100

13 650

13 650

1 519 100

Urzędy wojewódzkie

 

75011

 

82 500

2 000

2 000

82 500

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

2 700

 

2 000

4 700

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

 

 

4400

2 000

2 000

 

0

Urzędy gmin

 

75023

 

1 229 000

10 000

10 000

1 229 000

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

25 000

 

10 000

35 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

 

4740

18 500

10 000

 

8 500

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

75075

 

12 000

1 200

1 200

12 000

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

5 000

 

1 200

6 200

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

7 000

1 200

 

5 800

Pozostała działalność

 

75095

 

61 500

450

450

61 500

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

3030

5 500

450

 

5 050

Różne opłaty i składki

 

 

4430

56 000

 

450

56 450

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

756

 

 

50 950

300

300

50 950

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

75647

 

50 950

300

300

50 950

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

0

 

300

300

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

 

4750

2 950

300

 

2 650

Oświata i wychowanie

801

 

 

5 569 390

45 203

45 203

5 569 390

Szkoły podstawowe

 

80101

 

1 796 673

38 224

3 724

1 762 173

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4010

1 128 179

5 000

 

1 123 179

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

4040

81 612

 

3 724

85 336

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

4110

220 433

19 000

 

201 433

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

1 600

500

 

1 100

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

4240

5 810

1 000

 

4 810

Zakup usług remontowych

 

 

4270

12 900

7 800

 

5 100

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

14 910

1 000

 

13 910

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

4440

75 080

2 047

 

73 033

Szkolenia pracowników

 

 

4700

1 800

600

 

1 200

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

 

4740

2 100

800

 

1 300

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

 

4750

1 700

477

 

1 223

Gimnazja

 

80110

 

2 893 114

5 979

979

2 888 114

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

4040

38 249

 

779

39 028

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

84 571

5 000

 

79 571

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

8 400

611

 

7 789

Zakup usług zdrowotnych

 

 

4280

268

 

200

468

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

4440

28 958

68

 

28 890

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

 

4750

1 000

300

 

700

Dowożenie uczniów do szkół

 

80113

 

314 601

1 000

24 300

337 901

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4010

124 458

 

1 000

125 458

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

24 252

1 000

 

23 252

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

73 500

 

20 800

94 300

Zakup usług remontowych

 

 

4270

11 500

 

2 500

14 000

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

 

80114

 

211 367

 

12 613

223 980

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4010

148 605

 

9 000

157 605

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

23 670

 

2 000

25 670

Składki na fundusz pracy

 

 

4120

3 838

 

100

3 938

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

6 000

 

1 000

7 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 

 

4360

590

 

60

650

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

4440

3 929

 

453

4 382

Stołówki szkolne

 

80148

 

198 639

 

233

198 872

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

 

 

3020

143

 

233

376

Pozostała działalność

 

80195

 

43 598

 

3 354

46 952

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

12 000

 

2 500

14 500

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

4440

31 598

 

854

32 452

POMOC SPOŁECZNA

852

 

 

1 683 030

200

200

1 683 030

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

85212

 

982 930

200

200

982 930

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

300

 

200

500

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

 

4700

1 700

200

 

1 500

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

 

 

1 380 000

1 670

1 670

1 380 000

Pozostała działalność

 

90095

 

270 000

1 670

1 670

270 000

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

 

3020

1 500

 

1 500

3 000

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

72 000

1 670

 

70 330

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

4440

7 260

 

170

7 430

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

926

 

 

5 500

500

500

5 500

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

92605

 

5 500

500

500

5 500

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

0

 

500

500

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

1 500

500

 

1 000

OGÓŁEM

 

 

 

12 022 835

64 773

64 773

12 022 835

 

Wójt Gminy

 

inż. Olga Rygorowicz

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 90/08
Wójta Gminy Hajnówka

 

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

z dnia 30 września 2008 r.

Zmniejsza się plan budżetu o kwotę 100,- zł na zakup materiałów w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup energii elektrycznej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 000,- zł na zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania bieżącego dróg powiatowych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w zakresie dowożenia pasażerów na linii Hajnówka – Dubiny.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 150,- zł na zakup energi elektrycznej do kotłowni w Nowoberezowie przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków budżetowych na utzrzymanie bieżące – zakup usług pozostałych.

DZIAŁ750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  • Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł z tytułu opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zadań zleconych przez urzędy wojewódzki (ewidencja ludności);

  • Zmniejsza się plan wydatków budżetowych: o kwotę 10 000,- zł na zakup papieru drukarskiego przy jednoczesnym zwiększeniu na zakup usług pozostałych w urzędzie gminy;

  • Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 200,- zł na zakup usług pozostałych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych na zakup materiałów w zakresie promocji gminy;

  • Zmniejsza sie plan wydatków budżetowych o kwotę 450,- zł na wypłatę diet sołtysom za udział w sesjach rady gminy przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na opłaty składek z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300,- zł na zakup programów i licencji komputerowych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych poboru podatków i opłat.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 45 203,- zł na:

  • wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Nowokorninie;

  • składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz pracowników dowożących uczniów do szkół;

  • wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Dubinach;

  • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Nowokorninie;

  • zakup usług remontowych i naprawczych sprzętu w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie i Szkole Podstawowej w Nowokorninie;

  • wywóz nieczystości w Szkole Podstawowej w Nowokorninie;

  • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół i gimnazjum;

  • szkolenia pracowników Szkoły Podstawowej w Nowokorninie;

  • zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w szkołach podstawowych;

  • zakup akcesoriów komputerowych w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie, Szkole Podstawowej w Nowokorninie i gimnazjum;

  • zakup środków czystości do gimnazjum.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45 203,- zł, na:

  • wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobowego nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjum;

  • zakup usług zdrowotnych w gimnazjum;

  • wynagrodzenia osobowe pracowników dowożących uczniów do szkół i pracowników biura obsługi szkół samorządowych;

  • zakup paliwa i części zamiennych do autobusów dowożących dzieci do szkół;

  • zakup usług naprawczych autobusów;

  • składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników biura obsługi szkół samorządowych;

  • zakup materiałów biurowych w biura obsługi szkół samorządowych;

  • opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

  • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych biura obsługi szkół samorządowych oraz emerytów i rencistów w Szkole Podstawowej w Dubinach;

  • zakup fartuchów i butów w ramach środków bhp dla pracowników kuchni w gimnazjum;

  • dofinansowanie pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 200,- zł na szkolenia pracowników ośrodka pomocy społecznej przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.

  1. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

    Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 670,- zł na zakup materiałów do remontów bieżących dokonywanych przez brygadę remontową w budynkach mienia gminy przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych na wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy o kwotę 1 500,- zł oraz o kwotę 170,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

    DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

    Zmniejsza sie plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w kwocie 500,- zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane kierowcom za świadczenie pracy w ramach umowy zlecenia przy dowożeniu sportowców na mecze piłki nożnej.

    Wójt Gminy

     

    inż. Olga Rygorowicz

     

 

Metryka strony

Udostępniający: Stanowisko do spraw obsługi rady... - Barbara Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-01-19

Data modyfikacji: 2009-01-19

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-01-19