Zarządzenie Nr 90/08
ZARZĄDZENIE NR 90/08
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
30 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Na podstawie § 10 Uchwały Nr XIII/71/07 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 64 773,- zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 64 773,- zł.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem: 11 257 467,- zł
2. Wydatki budżetowe ogółem: 12 022 835,- zł
§ 4. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/08
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 30 września 2008 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2008 rok
Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2008 r. | Zmniej szenia | Zwięk szenia | Plan po zmianach na 2008 rok | ||
dział | rozdz. | § | |||||
| | | | | | | |
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 400 |
|
| 700 | 100 | 100 | 700 |
Dostarczanie ciepła |
| 40001 |
| 700 | 100 | 100 | 700 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 150 | 100 |
| 50 |
Zakup energii |
|
| 4260 | 350 |
| 100 | 450 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 |
|
| 555 772 | 3 000 | 3 000 | 555 772 |
Lokalny transport zbiorowy |
| 60004 |
| 8 500 |
| 3 000 | 11 500 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 8 500 |
| 3 000 | 11 500 |
Drogi publiczne powiatowe |
| 60014 |
| 80 500 | 3 000 |
| 77 500 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 20 500 | 3 000 |
| 17 500 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 |
|
| 50 000 | 150 | 150 | 50 000 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| 70005 |
| 50 000 | 150 | 150 | 50 000 |
Zakup energii |
|
| 4260 | 150 |
| 150 | 300 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 23 000 | 150 |
| 22 850 |
Administracja publiczna | 750 |
|
| 1 519 100 | 13 650 | 13 650 | 1 519 100 |
Urzędy wojewódzkie |
| 75011 |
| 82 500 | 2 000 | 2 000 | 82 500 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 2 700 |
| 2 000 | 4 700 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
|
| 4400 | 2 000 | 2 000 |
| 0 |
Urzędy gmin |
| 75023 |
| 1 229 000 | 10 000 | 10 000 | 1 229 000 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 25 000 |
| 10 000 | 35 000 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
|
| 4740 | 18 500 | 10 000 |
| 8 500 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| 75075 |
| 12 000 | 1 200 | 1 200 | 12 000 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 5 000 |
| 1 200 | 6 200 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 7 000 | 1 200 |
| 5 800 |
Pozostała działalność |
| 75095 |
| 61 500 | 450 | 450 | 61 500 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
| 3030 | 5 500 | 450 |
| 5 050 |
Różne opłaty i składki |
|
| 4430 | 56 000 |
| 450 | 56 450 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 756 |
|
| 50 950 | 300 | 300 | 50 950 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
| 75647 |
| 50 950 | 300 | 300 | 50 950 |
Podróże służbowe krajowe |
|
| 4410 | 0 |
| 300 | 300 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
|
| 4750 | 2 950 | 300 |
| 2 650 |
Oświata i wychowanie | 801 |
|
| 5 569 390 | 45 203 | 45 203 | 5 569 390 |
Szkoły podstawowe |
| 80101 |
| 1 796 673 | 38 224 | 3 724 | 1 762 173 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
| 4010 | 1 128 179 | 5 000 |
| 1 123 179 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
| 4040 | 81 612 |
| 3 724 | 85 336 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
| 4110 | 220 433 | 19 000 |
| 201 433 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
| 4170 | 1 600 | 500 |
| 1 100 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
| 4240 | 5 810 | 1 000 |
| 4 810 |
Zakup usług remontowych |
|
| 4270 | 12 900 | 7 800 |
| 5 100 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 14 910 | 1 000 |
| 13 910 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
| 4440 | 75 080 | 2 047 |
| 73 033 |
Szkolenia pracowników |
|
| 4700 | 1 800 | 600 |
| 1 200 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
|
| 4740 | 2 100 | 800 |
| 1 300 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
|
| 4750 | 1 700 | 477 |
| 1 223 |
Gimnazja |
| 80110 |
| 2 893 114 | 5 979 | 979 | 2 888 114 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
| 4040 | 38 249 |
| 779 | 39 028 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
| 4110 | 84 571 | 5 000 |
| 79 571 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 8 400 | 611 |
| 7 789 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
| 4280 | 268 |
| 200 | 468 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
| 4440 | 28 958 | 68 |
| 28 890 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
|
| 4750 | 1 000 | 300 |
| 700 |
Dowożenie uczniów do szkół |
| 80113 |
| 314 601 | 1 000 | 24 300 | 337 901 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
| 4010 | 124 458 |
| 1 000 | 125 458 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
| 4110 | 24 252 | 1 000 |
| 23 252 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 73 500 |
| 20 800 | 94 300 |
Zakup usług remontowych |
|
| 4270 | 11 500 |
| 2 500 | 14 000 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
| 80114 |
| 211 367 |
| 12 613 | 223 980 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
| 4010 | 148 605 |
| 9 000 | 157 605 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
| 4110 | 23 670 |
| 2 000 | 25 670 |
Składki na fundusz pracy |
|
| 4120 | 3 838 |
| 100 | 3 938 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 6 000 |
| 1 000 | 7 000 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
|
| 4360 | 590 |
| 60 | 650 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
| 4440 | 3 929 |
| 453 | 4 382 |
Stołówki szkolne |
| 80148 |
| 198 639 |
| 233 | 198 872 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
|
| 3020 | 143 |
| 233 | 376 |
Pozostała działalność |
| 80195 |
| 43 598 |
| 3 354 | 46 952 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 12 000 |
| 2 500 | 14 500 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
| 4440 | 31 598 |
| 854 | 32 452 |
POMOC SPOŁECZNA | 852 |
|
| 1 683 030 | 200 | 200 | 1 683 030 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 85212 |
| 982 930 | 200 | 200 | 982 930 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
| 4120 | 300 |
| 200 | 500 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
| 4700 | 1 700 | 200 |
| 1 500 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 |
|
| 1 380 000 | 1 670 | 1 670 | 1 380 000 |
Pozostała działalność |
| 90095 |
| 270 000 | 1 670 | 1 670 | 270 000 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
| 3020 | 1 500 |
| 1 500 | 3 000 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 72 000 | 1 670 |
| 70 330 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
| 4440 | 7 260 |
| 170 | 7 430 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 |
|
| 5 500 | 500 | 500 | 5 500 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
| 92605 |
| 5 500 | 500 | 500 | 5 500 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
| 4170 | 0 |
| 500 | 500 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 1 500 | 500 |
| 1 000 |
OGÓŁEM |
|
|
| 12 022 835 | 64 773 | 64 773 | 12 022 835 |
Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/08
Wójta Gminy Hajnówka
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
z dnia 30 września 2008 r.
Zmniejsza się plan budżetu o kwotę 100,- zł na zakup materiałów w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup energii elektrycznej.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 000,- zł na zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania bieżącego dróg powiatowych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w zakresie dowożenia pasażerów na linii Hajnówka – Dubiny.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 150,- zł na zakup energi elektrycznej do kotłowni w Nowoberezowie przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków budżetowych na utzrzymanie bieżące – zakup usług pozostałych.
DZIAŁ750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł z tytułu opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zadań zleconych przez urzędy wojewódzki (ewidencja ludności);
-
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych: o kwotę 10 000,- zł na zakup papieru drukarskiego przy jednoczesnym zwiększeniu na zakup usług pozostałych w urzędzie gminy;
-
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 200,- zł na zakup usług pozostałych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych na zakup materiałów w zakresie promocji gminy;
-
Zmniejsza sie plan wydatków budżetowych o kwotę 450,- zł na wypłatę diet sołtysom za udział w sesjach rady gminy przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na opłaty składek z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300,- zł na zakup programów i licencji komputerowych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych poboru podatków i opłat.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 45 203,- zł na:
-
wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Nowokorninie;
-
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz pracowników dowożących uczniów do szkół;
-
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Dubinach;
-
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Nowokorninie;
-
zakup usług remontowych i naprawczych sprzętu w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie i Szkole Podstawowej w Nowokorninie;
-
wywóz nieczystości w Szkole Podstawowej w Nowokorninie;
-
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół i gimnazjum;
-
szkolenia pracowników Szkoły Podstawowej w Nowokorninie;
-
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w szkołach podstawowych;
-
zakup akcesoriów komputerowych w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie, Szkole Podstawowej w Nowokorninie i gimnazjum;
-
zakup środków czystości do gimnazjum.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45 203,- zł, na:
-
wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobowego nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjum;
-
zakup usług zdrowotnych w gimnazjum;
-
wynagrodzenia osobowe pracowników dowożących uczniów do szkół i pracowników biura obsługi szkół samorządowych;
-
zakup paliwa i części zamiennych do autobusów dowożących dzieci do szkół;
-
zakup usług naprawczych autobusów;
-
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników biura obsługi szkół samorządowych;
-
zakup materiałów biurowych w biura obsługi szkół samorządowych;
-
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
-
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych biura obsługi szkół samorządowych oraz emerytów i rencistów w Szkole Podstawowej w Dubinach;
-
zakup fartuchów i butów w ramach środków bhp dla pracowników kuchni w gimnazjum;
-
dofinansowanie pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 200,- zł na szkolenia pracowników ośrodka pomocy społecznej przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.
-
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 670,- zł na zakup materiałów do remontów bieżących dokonywanych przez brygadę remontową w budynkach mienia gminy przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych na wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy o kwotę 1 500,- zł oraz o kwotę 170,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zmniejsza sie plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w kwocie 500,- zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane kierowcom za świadczenie pracy w ramach umowy zlecenia przy dowożeniu sportowców na mecze piłki nożnej.
Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz
Metryka strony