Zarządzenie Nr 105 / 09
ZARZĄDZENIE NR 105/09
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
30 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Na podstawie § 10 Uchwały Nr XXII/118/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 28 543,- zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 28 543,- zł.
§ 2.Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.
§ 3.Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem: 9 870 272,- zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem: 9 870 272,- zł.
§ 4. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 105/09
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 30 stycznia 2009 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009 rok
Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2008 r. | Zmniej szenia | Zwięk szenia | Plan po zmianach na 2009 rok | ||
dział | rozdz. | § | |||||
| | | | | | | |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | 41 400 | 1 500 | 1 500 | 41 400 | ||
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami | 70005 | 41 400 | 1 500 | 1 500 | 41 400 | ||
Zakup energii | 4260 | 0 |
| 1 500 | 1 500 | ||
Pozostałe usługi | 4300 | 21 400 | 1 500 |
| 19 900 | ||
ADMINISTARCJA PUBLICZNA | 750 | 1 702 200 | 3 344 | 3 344 | 1 702 200 | ||
Urzędy gmin | 75023 | 1 436 000 | 3 344 | 3 334 | 1 436 000 | ||
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 66 000 |
| 944 | 66 944 | ||
Zakup usług dostępu do sieci internet | 4350 | 0 |
| 2 400 | 2 400 | ||
Zakup akcesoriów omputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 30 000 | 3 344 |
| 26 656 | ||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 |
|
| 3 533 907 | 17 669 | 17 669 | 3 533 907 |
Szkoły podstawowe |
| 80101 |
| 1 824 085 | 7 698 | 4 252 | 1 820 639 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
| 4040 | 92 175 | 7 698 | 4 252 | 88 729 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
| 80103 |
| 107 586 | 105 |
| 107 481 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
| 4040 | 5 437 | 105 |
| 5 332 |
Gimnazja |
| 80110 |
| 735 021 | 8 873 | 10 496 | 736 644 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
| 4040 | 41 404 | 8 873 |
| 32 531 |
Zakup energii |
|
| 4260 | 32 000 |
| 10 496 | 42 496 |
Dowożenie uczniów do szkół |
| 80113 |
| 316 953 |
| 760 | 317 713 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
| 4040 | 10 159 |
| 760 | 10 919 |
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
| 80114 |
| 249 321 | 976 |
| 248 345 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
| 4040 | 12 930 | 976 |
| 11 954 |
Stołówki szkolne |
| 80148 |
| 247 072 | 17 | 2 161 | 249 216 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
| 4040 | 12 761 | 17 | 661 | 13 405 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 2 660 |
| 1 500 | 4 16 |
POMOC SPOŁECZNA | 852 | 1 634 000 | 3 000 | 3 000 | 1 634 000 | ||
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | 900 000 |
| 3 000 | 903 000 | ||
Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 14 000 |
| 3 000 | 17 00 | ||
Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 233 500 | 3 000 |
| 230 500 | ||
Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 151 000 | 2 417 |
| 148 583 | ||
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 12 000 | 583 |
| 11 417 | ||
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | 690 500 | 3 030 | 3 030 | 690 500 | ||
Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 191 000 | 3 030 | 3 030 | 191 000 | ||
Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 21 000 | 3 030 |
| 17 970 | ||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 0 |
| 3 000 | 3 000 | ||
Różne opłaty i składki | 4430 | 0 |
| 30 | 30 | ||
Pozostała działalność | 90095 | 331 500 | 200 | 200 | 331 500 | ||
Zakup usług remontowych | 4270 | 21 800 | 200 |
| 21 600 | ||
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 0 |
| 200 | 200 | ||
RAZEM | 9870272 | 28543 | 28543 | 9870272 |
do Zarządzenia Nr 105/09
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 30 stycznia 2009 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 500,- zł na zakup usług pozostałych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup energii elektrycznej dostarczanej do budynków będących własnością mienia gminy.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zmniejsza się plan wydatków budżtowych o kwotę 3 344,- zł na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji przy jednoczesnym zwiększeniu na zakup usług dostepu do sieci internet oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 669,- zł na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie, Szkole Podstawowej w Nowokorninie, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gimnazjum, BOSS, pracowników kuchni przy Szkole Podstawowej w Nowokorninie, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Dubinach, dowożeniu uczniów do szkół, kuchni przy Gimnazjum w Dubinach oraz zakup materiałów do stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Dubinach i na zakup energii i gazu w Gimnazjum w Dubinach w związku z ogrzewaniem sali gimnastycznej.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 000,- zł na wynagrodzenia osobowe (w kwocie 2 417,- zł – zadania własne) i dodatkowe wynagrodzenia roczne ( w kwocie 583,- zł) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy jednoczesnym zwiększeniu na wynagrodzenia osobowe (zadania własne) - koszt obsługi wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokryte z dochodów własnych.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 030,- zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych i opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem słupa oświetleniowego w pasie drogowym. Ponadto zmniejsza sie plan wydatków budżetowych o kwotę 200,- zł na zakup usług remontowych środków tarnsportowych będących własnością gminy przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych na szkolenia pracowników zatrudnionych w brygadzie remontowej.
Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz
Metryka strony