Zarządzenie Nr 120 / 09

ZARZĄDZENIE NR 120/09
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
31 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie  § 10 Uchwały Nr XXII/118/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – 52 254,- zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 52 254,- zł.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem:  10 807 644,- zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem:  10 807 644,-  zł.
§ 4.  Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 120/09
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 31 marca 2009 r.

 

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009 rok

Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Plan na 2009 r.

Zmniej

szenia

Zwięk

szenia

Plan po zmianach na 2009 rok

dział

rozdz.

§

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

    ADMINISTRACJA PUBLICZNA

    750

   

1 692 200

20 600

20 600

1 692 200

    Urzędy wojewódzki

 

    75011

 

69 000

10 600

20 600

79 000

    Wynagrodzenia osobowe pracowników

   

    4010

37 000


20 500

57 500

    W tym: środki własne

     

10 000


10 000

10 000

    Składki na ubezpieczenia społeczne

   

    4110

7 600


90

7690

    Skłdki na Fundusz Pracy

   

    4120

1 000


10

1 010

    Zakup materiałów i wyposażenia

   

    4210

3 000

1 500


1 500

    Zakup usług pozostałych

   

    4300

2 000

600


1 400

    Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

   

    4360

4 000

3 500


500

    Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych

   

    4740

4 300

3 000


1 300

    Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

   

    4750

2 500

2 000


500

    Urzędy gmin

 

    75023

 

1 426 000

10 000


1 416 000

    Wynagrodzenia bezosobowe

   

    4170

35 000

6 000


29 000

    Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

   

    4370

20 000

4 000


16 000

    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

    754

   

116 200

650

650

116 200

    Obrona cywilna

 

    75414

 

2 000

650

650

2 000

    Zakup usług pozostałych

   

    4300

500

350


150

    Podróże służbowe krajowe

   

    4410

500

300


200

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej



4700

0


650

650

Oświata i wychowanie

801



3 446 607

28 504

28 504

3 446 607

Szkoły podstawowe


80101


1 780 339

16 000

19 476

1 783 815

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń



3020

78 501

9 000


69 501

Wynagrodzenia bezosobowe



4170

2 320


1 000

3 320

Zakup energii



4260

61 000


10 000

71 000

Różne opłaty i składki



4430

9 100

7 000


2 100

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych



4440

76 165


8 476

84 641

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych


80103


107 481


228

107 709

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych



4440

4 564


228

4 792

Gimnazja


80110


723 644

7 166

8

716 486

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń



3020

32 220

3 166


29 054

Różne opłaty i składki



4430

4 700

4 000


700

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych



4440

29 871


8

29 879

Dowożenie uczniów do szkół


80113


281 713

3 000

3 466

282 179

Zakup materiałów i wyposażenia



4210

47 970

3 000


44 970

Zakup usług remontowych



4270

5 000


3 000

8 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych



4440

4 534


466

5 000

Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół


80114


248 345

502


247 843

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych



4440

4 836

502


4 334

Stołówki szkolne


80148


249 216


2 784

252 000

Zakup energii



4260

25 000


1 500

26 500

Zakup usług remontowych (Gimnazjum Dubiny)



4270

0


650

650

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych



4440

6 166


634

6 800

Pozostała działalność


80195


42 160

1 836

2 542

42 866

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych



4440

34 160

1 836

2 542

34 866

OCHRONA ZDROWIA

851



93 221

1 000

1 000

93 221

Przeciwdziałanie alkoholizmowi


85154


25 000

1 000

1 000

25 000

Zakup materiałów i wyposażenia



4210

6 000

1 000


5 000

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej



4700

0


1 000

1 000

POMOC SPOŁECZNA

852



1 636 500

1 500

1 500

1 636 500

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


85212


903 000

1 500

1 500

903 000

    Zakup usług pozostałych



4300

2 000


1 500

3 500

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych



4740

3 000

1 500


1 500

    RAZEM

     

    10 807 644

    52 254

    52 254

    10 807 644

 

Wójt Gminy

inż. Olga Rygorowicz







Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120/09
Wójta Gminy Hajnówka
 z dnia 31 marca 2009 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 600,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i zakup akcesoriów komputerowych oraz o kwotę 10 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w zakresie realizacji zadań bieżących przez urząd gminy przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 20 600,- zł planu wydatków budżetowych na wypłatę odprawy wraz z pochodnymi pracownikowi przechodzącemu na emeryturę.


DZIAŁ 750 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych i podróże służbowe o kwotę 650,- zł przy jednoczesnym zwiększeniu na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.


DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 28 504,- zł na:

  • wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp w szkołach podstawowych i gimnazjum;

  • ubezpieczenie mienia w szkołach podstawowych i gimnazjum;

  • zakup paliwa do autobusów;

  • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w BOSS i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Nowokorninie i w Publicznym Gimnazjum w Dubinach;

jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na:

  • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych i gimnazjum, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz emerytów rencistów byłych pracowników Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie i Szkoły Podstawowej w Dubinach;

  • wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie;

  • zakup gazu do Szkoły Podstawowej w Dubinach;

  • zakup energii do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nowokorninie;

  • naprawę autobusów szkolnych;

  • naprawę szafy chłodniczej w kuchni przy Gimnazjum w Dubinach.


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,- zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych na zakup usług szkoleniowych.


DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1500,- zł na zakup usług pozostałych przy jednoczesnym zwiększeniu na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Wójt Gminy

inż. Olga Rygorowicz

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-05-21

Data modyfikacji: 2009-05-21

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-05-21