Zarządzenie Nr 120 / 09
ZARZĄDZENIE NR 120/09
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
31 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – 52 254,- zł.§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 52 254,- zł.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem: 10 807 644,- zł.§ 4. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.
2. Wydatki budżetowe ogółem: 10 807 644,- zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
inż. Olga Rygorowicz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 120/09
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 31 marca 2009 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009 rok
Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2009 r. | Zmniej szenia | Zwięk szenia | Plan po zmianach na 2009 rok | ||
dział | rozdz. | § | |||||
| | | | | | | |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 1 692 200 | 20 600 | 20 600 | 1 692 200 | ||
Urzędy wojewódzki | 75011 | 69 000 | 10 600 | 20 600 | 79 000 | ||
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 37 000 |
| 20 500 | 57 500 | ||
W tym: środki własne | 10 000 |
| 10 000 | 10 000 | |||
Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 7 600 |
| 90 | 7690 | ||
Skłdki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 000 |
| 10 | 1 010 | ||
Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000 | 1 500 |
| 1 500 | ||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000 | 600 |
| 1 400 | ||
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 4 000 | 3 500 |
| 500 | ||
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych | 4740 | 4 300 | 3 000 |
| 1 300 | ||
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 2 500 | 2 000 |
| 500 | ||
Urzędy gmin | 75023 | 1 426 000 | 10 000 |
| 1 416 000 | ||
Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 35 000 | 6 000 |
| 29 000 | ||
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 20 000 | 4 000 |
| 16 000 | ||
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | 116 200 | 650 | 650 | 116 200 | ||
Obrona cywilna | 75414 | 2 000 | 650 | 650 | 2 000 | ||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 500 | 350 |
| 150 | ||
Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500 | 300 |
| 200 | ||
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
| 4700 | 0 |
| 650 | 650 |
Oświata i wychowanie | 801 |
|
| 3 446 607 | 28 504 | 28 504 | 3 446 607 |
Szkoły podstawowe |
| 80101 |
| 1 780 339 | 16 000 | 19 476 | 1 783 815 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
|
| 3020 | 78 501 | 9 000 |
| 69 501 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
| 4170 | 2 320 |
| 1 000 | 3 320 |
Zakup energii |
|
| 4260 | 61 000 |
| 10 000 | 71 000 |
Różne opłaty i składki |
|
| 4430 | 9 100 | 7 000 |
| 2 100 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
| 4440 | 76 165 |
| 8 476 | 84 641 |
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych |
| 80103 |
| 107 481 |
| 228 | 107 709 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
| 4440 | 4 564 |
| 228 | 4 792 |
Gimnazja |
| 80110 |
| 723 644 | 7 166 | 8 | 716 486 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
|
| 3020 | 32 220 | 3 166 |
| 29 054 |
Różne opłaty i składki |
|
| 4430 | 4 700 | 4 000 |
| 700 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
| 4440 | 29 871 |
| 8 | 29 879 |
Dowożenie uczniów do szkół |
| 80113 |
| 281 713 | 3 000 | 3 466 | 282 179 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 47 970 | 3 000 |
| 44 970 |
Zakup usług remontowych |
|
| 4270 | 5 000 |
| 3 000 | 8 000 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
| 4440 | 4 534 |
| 466 | 5 000 |
Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół |
| 80114 |
| 248 345 | 502 |
| 247 843 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
| 4440 | 4 836 | 502 |
| 4 334 |
Stołówki szkolne |
| 80148 |
| 249 216 |
| 2 784 | 252 000 |
Zakup energii |
|
| 4260 | 25 000 |
| 1 500 | 26 500 |
Zakup usług remontowych (Gimnazjum Dubiny) |
|
| 4270 | 0 |
| 650 | 650 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
| 4440 | 6 166 |
| 634 | 6 800 |
Pozostała działalność |
| 80195 |
| 42 160 | 1 836 | 2 542 | 42 866 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
| 4440 | 34 160 | 1 836 | 2 542 | 34 866 |
OCHRONA ZDROWIA | 851 |
|
| 93 221 | 1 000 | 1 000 | 93 221 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| 85154 |
| 25 000 | 1 000 | 1 000 | 25 000 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
| 4210 | 6 000 | 1 000 |
| 5 000 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
| 4700 | 0 |
| 1 000 | 1 000 |
POMOC SPOŁECZNA | 852 |
|
| 1 636 500 | 1 500 | 1 500 | 1 636 500 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 85212 |
| 903 000 | 1 500 | 1 500 | 903 000 |
Zakup usług pozostałych |
|
| 4300 | 2 000 |
| 1 500 | 3 500 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych |
|
| 4740 | 3 000 | 1 500 |
| 1 500 |
RAZEM | 10 807 644 | 52 254 | 52 254 | 10 807 644 |
Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 600,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i zakup akcesoriów komputerowych oraz o kwotę 10 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w zakresie realizacji zadań bieżących przez urząd gminy przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 20 600,- zł planu wydatków budżetowych na wypłatę odprawy wraz z pochodnymi pracownikowi przechodzącemu na emeryturę.
DZIAŁ 750 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych i podróże służbowe o kwotę 650,- zł przy jednoczesnym zwiększeniu na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 28 504,- zł na:
-
wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp w szkołach podstawowych i gimnazjum;
-
ubezpieczenie mienia w szkołach podstawowych i gimnazjum;
-
zakup paliwa do autobusów;
-
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w BOSS i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Nowokorninie i w Publicznym Gimnazjum w Dubinach;
jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na:
-
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych i gimnazjum, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz emerytów rencistów byłych pracowników Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie i Szkoły Podstawowej w Dubinach;
-
wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie;
-
zakup gazu do Szkoły Podstawowej w Dubinach;
-
zakup energii do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nowokorninie;
-
naprawę autobusów szkolnych;
-
naprawę szafy chłodniczej w kuchni przy Gimnazjum w Dubinach.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,- zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych na zakup usług szkoleniowych.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1500,- zł na zakup usług pozostałych przy jednoczesnym zwiększeniu na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz
Metryka strony