Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21 / 04
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/04
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 31 marca 2004 roku
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2004 rok
Wyszczególnienie |
Klasyfikacja |
Plan na 2004 r. |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach na 2004 |
|||
dział |
rozdz. |
§ |
||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
010 |
|
|
550 382 |
1 500 |
1 500 |
550 382 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
01010 |
|
538 192 |
1 500 |
1 500 |
538 192 |
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
3 984 |
|
1 500 |
2 484 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
600 |
1 500 |
|
2 100 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
|
|
1 127 337 |
788 |
788 |
1 127 337 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
62 000 |
59 |
59 |
62 000 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4040 |
2 088 |
|
59 |
2 029 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
9 106 |
39 |
|
9 145 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
676 |
20 |
|
696 |
|
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
971 237 |
729 |
729 |
971 237 |
|
Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
9 000 |
|
729 |
8 271 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
13 532 |
729 |
|
14 261 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
|
|
2 183 528 |
31 918 |
31 918 |
2 183 528 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
1 239 818 |
8 461 |
23 999 |
1 224 280 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
82 555 |
|
4 259 |
78 296 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
21 500 |
4 000 |
|
25 500 |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
0 |
100 |
|
100 |
|
Zakup energii |
|
|
4260 |
54 700 |
700 |
|
55 400 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
13 500 |
1 061 |
|
14 561 |
|
Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
6 300 |
2 600 |
|
8 900 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
63 902 |
|
19 740 |
44 162 |
|
Przedszkola |
|
80104 |
|
77 120 |
500 |
59 |
77 561 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
3 930 |
|
59 |
3 781 |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
0 |
500 |
|
500 |
|
Gimnazja |
|
80110 |
|
462 779 |
|
7 134 |
455 645 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
31 511 |
|
1 065 |
30 446 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
22 060 |
|
6 069 |
15 991 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
80113 |
|
221 944 |
|
351 |
22 593 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
6 950 |
|
335 |
6 615 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
3 494 |
|
16 |
3 478 |
|
Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół |
|
80114 |
|
169 431 |
|
375 |
169 056 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
7 820 |
|
257 |
7 563 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
2 901 |
|
118 |
2 783 |
|
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
0 |
22 957 |
|
22 957 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
0 |
22 957 |
|
22 957 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
852 |
|
|
420 433 |
1 072 |
1 072 |
420 433 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
|
117 340 |
1 072 |
1 072 |
117 340 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
6 593 |
|
56 |
6 537 |
|
w tym: zadania własne |
|
|
4040 |
3 297 |
|
56 |
3 241 |
|
Zakup usług pozostałych (zadania własne) |
|
|
4300 |
4 092 |
|
1 016 |
3 076 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadania własne) |
|
|
4440 |
1 015 |
1 072 |
|
2 087 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
900 |
|
|
318 210 |
104 |
104 |
318 210 |
|
Pozostała działalność |
|
90095 |
|
108 961 |
104 |
104 |
108 961 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
4 340 |
|
27 |
4 313 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
10 081 |
27 |
|
10 108 |
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
3 000 |
|
77 |
2 923 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
2 706 |
77 |
|
2 783 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
921 |
|
|
77 208 |
604 |
604 |
77 208 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
45 997 |
526 |
526 |
45 997 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
1 053 |
|
526 |
527 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
4 000 |
506 |
|
4 506 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
676 |
20 |
|
696 |
|
Biblioteki |
|
92116 |
|
26 211 |
78 |
78 |
26 211 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
1 053 |
|
78 |
975 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
1 000 |
58 |
|
1 058 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
676 |
20 |
|
696 |
|
Razem: |
|
|
|
5 210 040 |
35 986 |
35 986 |
5 210 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz
Metryka strony