Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 21/ 04
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 31 marca 2004 roku

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2003 rok

Do §1

Zmiany w planie wydatków budżetowych nastąpiły z tytułu:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 500,- zł na zakup usług remontowych w oczyszczalni w Mochnatem, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na opracowanie operatu wodnoprawnego.
Ponadto zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 300,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie, jednocześnie zwiększa się na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowosadach.
Dział 750 - Administracja publiczna
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w ramach zadań zleconych o kwotę 59,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownika prowadzącego sprawy ewidencji ludności, jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Ponadto zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 729,- zł na ubezpieczenia sprzętu komputerowego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 31 918,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na:
-        zakup węgla w szkołach podstawowych
-        zakup zabawek dla dzieci w przedszkolach
-        zakup gazu i energii elektrycznej w szkole podstawowej
-        rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości w szkole podstawowej
-        opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska
-        naliczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w ramach zadań własnych o kwotę 1 072,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz usługi telefoniczne i pocztowe w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 104,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup usług remontowych w rozdziale 90095 - "pozostała działalność", jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 604,- zł na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w świetlicach i bibliotece, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz usługi telefoniczne.

Wójt Gminy

inż. Olga Rygorowicz