Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34 / 04
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 34 / 04 Wójta
Gminy Hajnówka z dnia
2 sierpnia 2004 roku
dochody i wydatki budżetowe według działów wykonanie za i półrocze 2004 roku
Dział |
Klasyfikacja działów |
Dochody |
% wykonania |
Wydatki |
% wykonania |
Uwagi |
||||
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
|||||||
wg uchwały Rady Gminy |
po zmianach na 30 06.2004 |
wg uchwały Rady Gminy |
po zmianach na 30 06.2004 |
|||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
183 100 |
1 000 |
6 179 |
617,9 |
550 382 |
123 179 |
45 609 |
37,0 |
|
600 |
Transport i łączność |
|
25 000 |
|
|
216 674 |
297 377 |
44 406 |
14,9 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
174 654 |
187 027 |
177 118 |
94,7 |
14 650 |
9 950 |
3 078 |
30,9 |
|
710 |
Działalność usługowa |
|
|
|
|
|
23 000 |
5 761 |
25,0 |
|
750 |
Administracja publiczna |
64 300 |
64 300 |
33 728 |
52,5 |
1 127 337 |
1 128 937 |
535 128 |
47,4 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
758 |
13 152 |
12 628 |
96,0 |
758 |
13 152 |
12 628 |
96,0 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
1 000 |
1 000 |
100,0 |
35 000 |
36 000 |
14 150 |
39,3 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
2 571 451 |
2 592 309 |
1 707 800 |
65,9 |
45 730 |
60 730 |
47 155 |
77,6 |
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
|
|
|
|
115 200 |
115 200 |
37 749 |
32,8 |
|
758 |
Rożne rozliczenia |
2 172 415 |
2 406 157 |
1 518 922 |
63,1 |
71 230 |
71 230 |
|
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
1 930 |
3 468 |
2 699 |
77,8 |
2 183 528 |
2 398 366 |
1 425 559 |
59,4 |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
|
|
|
|
31 700 |
44 073 |
8 563 |
19,4 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
274 383 |
438 547 |
225 466 |
51,4 |
420 433 |
589 597 |
260 492 |
44,2 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
46 649 |
54 233 |
56 457 |
104,1 |
318 210 |
384 794 |
215 730 |
56,1 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
|
77 208 |
68 008 |
34 034 |
50,0 |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
|
|
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
Razem |
5 489 640 |
5 786 193 |
3 741 997 |
64,7 |
5 210 040 |
5 365 593 |
2 690 042 |
50,1 |
|
Metryka strony