Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34 / 04
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 34 / 04
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 2 sierpnia 2004 roku
dochody budżetu gminy w I półroczu 2004 roku
Lp. |
Wyszczególnienie źródeł dochodów |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Plan po zmianach na 30.06.2004 |
Wykonanie |
% wykonania |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
I. |
Dochody z podatków i opłat ogółem |
|
|
|
1 936 358 |
1 448 920 |
74,8 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
756 |
|
|
1 936 358 |
1 446 719 |
74,7 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
|
75601 |
|
5 500 |
5 070 |
92,2 |
|
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
|
|
0350 |
5 500 |
5 068 |
92,1 |
|
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0910 |
|
2 |
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
|
75615 |
|
1 890 858 |
1 417 915 |
75,0 |
|
- podatek od nieruchomości |
|
|
0310 |
962 958 |
867 348 |
90,1 |
|
- podatek rolny |
|
|
0320 |
522 500 |
249 275 |
47,7 |
|
- podatek leśny |
|
|
0330 |
228 300 |
119 264 |
52,2 |
|
- podatek od środków transportowych |
|
|
0340 |
71 000 |
32 436 |
45,7 |
|
- podatek od spadków i darowizn |
|
|
0360 |
1 500 |
246 |
16,4 |
|
- podatek od posiadania psów |
|
|
0370 |
600 |
50 |
8,3 |
|
- podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
0500 |
32 000 |
62 824 |
196,3 |
|
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0910 |
72 000 |
86 472 |
120,1 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
|
75618 |
|
40 000 |
23 734 |
59,3 |
|
- wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
0410 |
25 000 |
10 306 |
41,2 |
|
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
|
|
0480 |
15 000 |
13 428 |
89,5 |
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
|
–23 |
|
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
|
–23 |
|
|
- podatek od spadków i darowizn |
|
|
0360 |
|
–14 |
|
|
- podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
0500 |
|
–5 |
|
|
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0910 |
|
–4 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
|
2 224 |
|
|
Gospodarka odpadami |
|
90002 |
|
|
2 224 |
|
|
- wpływy z opłaty produktowej |
|
|
0400 |
|
2 224 |
|
II. |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
756 |
75621 |
|
655 951 |
261 081 |
39,8 |
|
- podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
|
0010 |
653 951 |
259 844 |
39,7 |
|
- podatek dochodowy od osób prawnych |
|
|
0020 |
2 000 |
1 237 |
61,9 |
III |
Dochody z majątku gminy |
|
|
|
189 957 |
178 040 |
93,7 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
1 000 |
274 |
27,4 |
|
Pozostała działalność |
|
01095 |
|
1 000 |
274 |
27,4 |
|
- dochody z dzierżawy |
|
|
0750 |
1 000 |
274 |
27,4 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
|
187 027 |
177 118 |
94,7 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
187 027 |
177 118 |
94,7 |
|
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
|
|
0470 |
468 |
468 |
100,0 |
|
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
9 743 |
4 812 |
49,4 |
|
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
|
|
0770 |
169 416 |
168 952 |
99,7 |
|
- wpływy z usług |
|
|
0830 |
2 000 |
508 |
25,4 |
|
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
|
|
0840 |
5 300 |
2 376 |
44,8 |
|
- pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
100 |
2 |
2,0 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
1 930 |
648 |
33,6 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
1 930 |
648 |
33,6 |
|
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
1 930 |
640 |
33,2 |
|
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
|
|
0840 |
|
8 |
|
IV. |
Pozostałe dochody |
|
|
|
7 600 |
14 439 |
190,0 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
|
5 905 |
|
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
01010 |
|
|
5 800 |
|
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
5 800 |
|
|
Pozostała działalność |
|
01095 |
|
|
105 |
|
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
105 |
|
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
2 300 |
1 676 |
72,9 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
|
326 |
|
|
- wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
|
326 |
|
|
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
2 300 |
1 350 |
58,7 |
|
- wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
2 300 |
1 264 |
55,0 |
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
86 |
|
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
5 300 |
6 345 |
119,7 |
|
Rożne rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
5 300 |
6 345 |
119,7 |
|
- pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
4 000 |
2 831 |
70,8 |
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
1 300 |
3 514 |
270,3 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
|
513 |
|
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
|
201 |
|
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
201 |
|
|
Gimnazja |
|
80110 |
|
|
43 |
|
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
43 |
|
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
80113 |
|
|
48 |
|
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
48 |
|
|
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
|
80114 |
|
|
221 |
|
|
- pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
|
1 |
|
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
220 |
|
V. |
Dochody własne (I+II+III+IV) |
|
|
|
2 789 866 |
1 902 480 |
68,2 |
VI. |
Dotacje celowe |
|
|
|
593 087 |
324 534 |
54,7 |
|
· na zadania własne |
|
|
|
17 645 |
1 538 |
8,7 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
1 538 |
1 538 |
100,0 |
|
- szkoły podstawowe |
|
80101 |
2030 |
1 538 |
1 538 |
100,0 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
16 107 |
|
|
|
- pozostała działalność |
|
85295 |
2030 |
16 107 |
|
|
|
· na zadania zlecone |
|
|
|
543 980 |
316 534 |
58,2 |
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
62 000 |
32 052 |
51,7 |
|
- urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
2010 |
62 000 |
32 052 |
51,7 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
751 |
|
|
13 152 |
12 628 |
96,0 |
|
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
|
75101 |
2010 |
758 |
374 |
49,3 |
|
- wybory do parlamentu europejskiego |
|
75113 |
2010 |
12 394 |
12 254 |
98,9 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
414 595 |
217 621 |
52,5 |
|
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
2010 |
188 287 |
80 604 |
42,8 |
|
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
|
85213 |
2010 |
5 000 |
2 669 |
53,4 |
|
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
85214 |
2010 |
177 608 |
109 521 |
61,7 |
|
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
|
85216 |
2010 |
2 700 |
2 700 |
100,0 |
|
- ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
2010 |
41 000 |
22 127 |
54,0 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
54 233 |
54 233 |
100,0 |
|
- oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
90015 |
2010 |
54 233 |
54 233 |
100,0 |
|
· otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
|
|
|
6 462 |
6 462 |
100,0 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
6 462 |
6 462 |
100,0 |
|
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
6310 |
6 462 |
6 462 |
100,0 |
|
· otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
25 000 |
|
|
|
Transport i łączność |
600 |
|
|
25 000 |
|
|
|
- drogi wewnętrzne |
|
60017 |
2440 |
25 000 |
|
|
VII |
Środki ze źródeł pozabudżetowych |
|
|
|
2 383 |
2 383 |
100,0 |
|
· na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł |
|
|
|
2 383 |
2 383 |
100,0 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
1 000 |
1 000 |
100,0 |
|
- ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
2700 |
1 000 |
1 000 |
100,0 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
1 383 |
1 383 |
100,0 |
|
- pozostała działalność |
|
85295 |
2700 |
1 383 |
1 383 |
100,0 |
VIII |
Subwencja ogólna |
758 |
|
|
2 400 857 |
1 512 600 |
63,0 |
|
- część oświatowa |
|
75801 |
2920 |
1 892 597 |
1 241 600 |
65,6 |
|
- część rekompensująca |
|
75805 |
2920 |
33 742 |
33 742 |
100,0 |
|
- część wyrównawcza |
|
75807 |
2920 |
474 518 |
237 258 |
50,0 |
|
RAZEM: |
|
|
|
5 786 193 |
3 741 997 |
64,7 |
Metryka strony