Dział

Plan po

    w tym:

Wykonanie

    w tym:

Rozdział

Nazwa działu, rozdziału

zmianach na

Wydatki

    z tego:

Wydatki

w tym:

po zmianach

Wydatki

    z tego:

Wydatki

w tym:

30.06.2004

bieżące

Wynagro-

Pochodne

Dotacje

Wydatki

Wydatki

Pozostałe

mająt-

inwesty-

z tego:

na 30.06.04r.

bieżące

Wynagro-

Pochodne

Dotacje

Wydatki

Wydatki

Pozostałe

mająt-

inwesty-

z tego:na

%

dzenia

od wynagr.

na obsługę

z tyt.

wydatki

kowe

cyjne

na

dzenia

od wynagr.

na obsługę

z tyt.

wydatki

kowe

cyjne

obsługę

wykon.

długu

poręcz.i

obsługę

długu

poręcz.i

długu

/odsetki/

gwaran.

długu

/odsetki/

gwaran.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

123.179

19.474

19.474

103.705

103.705

45.609

10.133

10.133

35.476

35.476

37,0

01009

Spółki wodne

200

200

200

142

142

142

71,0

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

110.989

7.284

7.284

103.705

103.705

40.351

4.875

4.875

35.476

35.476

36,4

01030

Izby Rolnicze

10.000

10.000

10.000

5.116

5.116

5.116

51,2

01095

Pozostała działalność

1.990

1.990

1.990

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

297.377

103.350

103.350

194.027

194.027

44.406

38.066

38.066

6.340

6.340

14,9

60004

Lokalny transport zbiorowy

8.000

8.000

8.000

4.506

4.506

4.506

56,3

60016

Drogi publiczne gminne

232.377

38.350

38.350

194.027

194.027

31.501

25.161

25.161

6.340

6.340

13,6

60017

Drogi wewnętrzne

56.000

56.000

56.000

7.703

7.703

7.703

13,8

60095

Pozostała działalność

1.000

1.000

1.000

696

696

696

69,9

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

9.950

9.950

9.950

3.078

3.078

3.078

30,9

70005

Gospodarka gruntami i nieruchom.

9.950

9.950

9.950

3.078

3.078

3.078

30,9

710

DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA

23.000

23.000

23.000

5.761

5.761

5.761

25,0

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

23.000

23.000

23.000

5.761

5.761

5.761

25,0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.128.937

1.128.937

729.232

153.902

245.803

535.128

535.128

341.841

66.540

126.747

47,4

75011

Urzędy wojewódzkie

62.000

62.000

28.089

5.540

28.371

29.735

29.735

14.811

2.915

12.009

48,0

75022

Rady gmin

85.700

85.700

85.700

40.950

40.950

40.950

47,8

75023

Urzędy gmin

971.237

971.237

701.143

148.362

121.732

456.401

456.401

327.030

63.625

65.746

47,0

75095

Pozostała działalność

10.000

10.000

10.000

8.042

8.042

8.042

80,4

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

13.152

13.152

194

12.958

12.628

12.628

194

12.434

96,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

758

758

758

374

374

374

49,3

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

12.394

12.394

194

12.200

12.254

12.254

194

12.060

99

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

36.000

36.000

350

35.650

14.150

14.150

177

13.973

39,3

75412

Ochotnicze straże pożarne

35.650

35.650

350

35.300

13.908

13.908

177

13.731

39,0

75414

Obrona cywilna

350

350

350

242

242

242

69,1

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

60.730

60.730

21.000

230

39.500

47.155

47.155

12.842

34.313

77,6

75647

Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych

60.730

60.730

21.000

230

39.500

47.155

47.155

12.842

34.313

77,6

757

OBSŁUGA DŁUGU

PUBLICZNEGO

115.200

115.200

115.200

37.749

37.749

37.749

32,8

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.terytorialnego

115.200

115.200

115.200

37.749

37.749

37.749

32,8

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

71.230

71.230

71.230

75818

Rezerwy ogólne i celowe

71.230

71.230

71.230

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.398.366

2.375.066

1.464.415

331.262

579.389

23.300

23.300

1.425.559

1.407.259

915.329

192.200

299.730

18.300

18.300

59,4

80101

Szkoły podstawowe

1.366.190

1.366.190

880.703

196.734

288.753

838.815

838.815

569.164

122.438

147.213

61,4

80104

Przedszkola

77.561

77.561

54.820

12.328

10.413

38.808

38.808

27.522

6.029

5.257

50,0

80110

Gimnazja

533.945

510.645

320.954

79.000

110.691

23.300

23.300

352.794

334.494

220.877

45.356

68.261

18.300

18.300

66,1

80113

Dowożenie uczniów do szkoły

214.593

214.593

85.715

19.200

109.678

109.195

109.195

46.303

8.511

54.381

50,9

80114

Zespół obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół

169.056

169.056

122.223

24.000

22.833

68.728

68.728

51.463

9.866

7.399

40,7

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

12.436

12.436

12.436

80195

Pozostała działalność

24.585

24.585

24.585

17.219

17.219

17.219

70,0

851

OCHRONA ZDROWIA

44.073

44.073

44.073

8.563

8.563

8.563

19,4

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

27.373

27.373

27.373

1.125

1.125

1.125

4,1

85195

Pozostała działalność

16.700

16.700

16.700

7.438

7.438

7.438

44,5

852

POMOC SPOŁECZNA

589.597

582.948

94.850

34.874

2.000

451.224

6.649

6.649

260.492

253.843

48.351

14.320

2.000

189.172

6.649

6.649

44,2

85202

Domy pomocy społecznej

2000

2000

2000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

194.936

188.287

3.984

7.384

176.919

6.649

6.649

73.401

66.752

2.417

2.587

61.748

6.649

6.649

37,7

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

5.000

5.000

5.000

2.543

2.543

2.543

50,9

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

189.608

189.608

10.000

2.000

177.608

91.423

91.423

2.719

2.000

86.704

48,2

85215

Dodatki mieszkaniowe

42.710

42.710

42.710

12.858

12.858

12.858

30,1

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

2.700

2.700

2.700

2.429

2.429

2.429

90,0

85219

Ośrodki pomocy społecznej

120.153

120.153

90.866

17.490

11.797

60.890

60.890

45.934

9.014

5.942

50,7

85295

Pozostała działalność

32.490

32.490

32.490

16.948

16.948

16.948

52,2

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

384.794

305.794

65.463

11.542

228.789

79.000

79.000

215.730

151.421

37.081

6.778

107.562

64.309

64.309

56,1

90002

Gospodarka odpadami

91.600

12.600

12.600

79.000

79.000

72.210

7.901

7.901

64.309

64.309

78,8

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

184.233

184.233

184.233

85.222

85.222

85.222

46,3

90095

Pozostała działalność

108.961

108.961

65.463

11.542

31.956

58.298

58.298

37.081

6.778

14.439

53,5

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

68.008

68.008

19.280

4.922

5.000

38.806

34.034

34.034

8.094

1.594

5.000

19.346

50,0

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

36.797

36.797

5.166

2.129

29.502

14.855

14.855

527

104

14.224

40,4

92116

Biblioteki

26.211

26.211

14.114

2.793

9.304

14.179

14.179

7.567

1.490

5.122

54,1

92195

Pozostała działalność

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

2.000

2.000

2.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.000

2.000

2.000

OGÓŁEM

5.365.593

4.958.912

2.394.240

537.276

7.000

115.200

1.905.196

406.681

406.681

2.690.042

2.558.968

1.363.538

281.803

7.000

37.749

868.878

131.074

131.074

50,1