Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 59 / 05
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59/05
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 14 marca 2005 roku
dochody i wydatki budżetowe według działów wykonanie za 2004 rok
Dział |
Klasyfikacja działów |
Dochody |
% wykonania |
Wydatki |
% wykonania |
||||
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
||||||
wg uchwały Rady Gminy |
po zmianach na 31.12.2004 |
wg uchwały Rady Gminy |
po zmianach na 31.12.2004 |
||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
183 100 |
12 500 |
14 727 |
117,8 |
550 382 |
126 179 |
68 239 |
54,1 |
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
|
5 000 |
3 490 |
69,8 |
|
25 000 |
17 059 |
68,2 |
600 |
Transport i łączność |
|
90 000 |
90 000 |
100,0 |
216 674 |
399 777 |
279 125 |
69,8 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
174 654 |
187 027 |
194 888 |
104,2 |
14 650 |
9 950 |
6 728 |
67,6 |
710 |
Działalność usługowa |
|
|
|
|
|
23 000 |
18 379 |
79,9 |
750 |
Administracja publiczna |
64 300 |
64 800 |
65 776 |
101,5 |
1 127 337 |
1 113 937 |
1 032 299 |
92,7 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
758 |
13 012 |
13 012 |
100,0 |
758 |
13 012 |
13 012 |
100 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
1 800 |
1 800 |
100,0 |
35 000 |
36 800 |
36 793 |
100 |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
2 571 451 |
2 834 995 |
3 202 300 |
113,0 |
45 730 |
80 467 |
77 094 |
95,8 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
|
|
|
|
115 200 |
97 200 |
59 732 |
61,5 |
758 |
Rożne rozliczenia |
2 172 415 |
2 456 912 |
2 470 951 |
100,6 |
71 230 |
|
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
1 930 |
8 748 |
3 480 |
39,8 |
2 183 528 |
2 669 866 |
2 659 507 |
99,6 |
851 |
Ochrona zdrowia |
|
|
|
|
31700 |
64 473 |
40 566 |
62,9 |
852 |
Pomoc społeczna |
274 383 |
533 047 |
514 104 |
96,4 |
420 433 |
688 097 |
640 623 |
93,1 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
46 649 |
56 433 |
56 457 |
100,0 |
318 210 |
423 877 |
381 610 |
90,0 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
1 000 |
1 003 |
100,3 |
77 208 |
71 039 |
61 770 |
86,9 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
|
|
|
|
2 000 |
2 000 |
459 |
23,0 |
Razem |
5 489 640 |
6 265 274 |
6 631 988 |
105,9 |
5 210 040 |
5 844 674 |
5 392 995 |
92,3 |
Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz
Metryka strony