Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 59 / 05
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 59/05
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 14 marca 2005 roku
dochody budżetu gminy za 2004 rok
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
§ |
Plan po zmianach na 31.12.2004 |
Wykonanie |
% wykonania |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
010 |
|
|
12 500 |
14 727 |
117,8 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
01010 |
|
11 500 |
12 135 |
105,5 |
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
|
135 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
11 500 |
12 000 |
104,3 |
Pozostała działalność |
|
01095 |
|
1 000 |
2 592 |
259,2 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
1 000 |
1 491 |
149,1 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
1 101 |
|
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ |
400 |
|
|
5 000 |
3 490 |
69,8 |
Dostarczanie ciepła |
|
40001 |
|
5 000 |
3 490 |
69,8 |
Wpływy z usług |
|
|
0830 |
5 000 |
3 488 |
69,8 |
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
|
2 |
|
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ |
600 |
|
|
90 000 |
90 000 |
100,0 |
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
65 000 |
65 000 |
100,0 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
6290 |
65 000 |
65 000 |
100,0 |
Drogi wewnętrzne |
|
60017 |
|
25 000 |
25 000 |
100,0 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
2440 |
25 000 |
25 000 |
100,0 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
700 |
|
|
187 027 |
194 888 |
104,2 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
187 027 |
194 888 |
104,2 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
|
|
0470 |
468 |
468 |
100,0 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
9 743 |
12 269 |
125,9 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
|
|
0770 |
169 416 |
174 308 |
102,9 |
Wpływy z usług |
|
|
0830 |
2 000 |
1 467 |
73,4 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
|
|
0840 |
5 300 |
6 336 |
119,5 |
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
100 |
40 |
40,0 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
|
|
64 800 |
65 776 |
101,5 |
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
62 500 |
62 766 |
100,4 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
62 000 |
62 000 |
100,0 |
Wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
500 |
766 |
153,2 |
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
2 300 |
3 010 |
130,9 |
Wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
2 300 |
2 912 |
126,6 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
98 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
751 |
|
|
13 012 |
13 012 |
100,0 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
|
75101 |
|
758 |
758 |
100,0 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
758 |
758 |
100,0 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
|
75113 |
|
12 254 |
12 254 |
100,0 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
12 254 |
12 294 |
100,0 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
754 |
|
|
1 800 |
1 800 |
100,0 |
Ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
|
1 800 |
1 800 |
100,0 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
2700 |
1 800 |
1 800 |
100,0 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
756 |
|
|
2 834 995 |
3 202 300 |
113,0 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
|
75601 |
|
5 500 |
12 103 |
220,1 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
|
|
0350 |
5 500 |
12 078 |
219,6 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0910 |
|
25 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
|
75615 |
|
2 133 544 |
2 510 241 |
117,7 |
Podatek od nieruchomości |
|
|
0310 |
1 157 944 |
1 545 597 |
133,5 |
Podatek rolny |
|
|
0320 |
522 500 |
458 638 |
87,8 |
Podatek leśny |
|
|
0330 |
228 300 |
237 243 |
103,9 |
Podatek od środków transportowych |
|
|
0340 |
71 000 |
68 432 |
96,4 |
Podatek od spadków i darowizn |
|
|
0360 |
1 500 |
2 432 |
162,1 |
Podatek od posiadania psów |
|
|
0370 |
600 |
170 |
28,3 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
0500 |
63 700 |
79 648 |
125,0 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0910 |
88 000 |
118 081 |
134,2 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
|
75618 |
|
40 000 |
40 049 |
100,1 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
0410 |
25 000 |
19 732 |
78,9 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
|
|
0480 |
15 000 |
20 317 |
135,4 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
|
75621 |
|
655 951 |
639 907 |
97,6
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
|
0010 |
653 951 |
638 638 |
97,7 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
|
|
0020 |
2 000 |
1 269 |
63,5 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
|
|
2 456 912 |
2 470 951 |
100,6 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
75801 |
|
1 932 008 |
1 932 008 |
100,0 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
1 932 008 |
1 932 008 |
100,0 |
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
75802 |
|
11 344 |
11 344 |
100,0 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
|
|
2750 |
11 344 |
11 344 |
100,0 |
Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
|
75805 |
|
33 742 |
33 742 |
100,0 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
33 742 |
33 742 |
100,0 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
|
75807 |
|
474 518 |
474 518 |
100,0 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
474 518 |
474 518 |
100,0 |
Różne rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
5 300 |
19 339 |
364,9 |
Podatek od spadków i darowizn |
|
|
0360 |
|
-14 |
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
0500 |
|
-5 |
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0910 |
|
-10 |
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
4 000 |
12 695 |
317,4 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
1 300 |
6 673 |
513,3 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
|
|
8 748 |
3 480 |
39,8 |
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
3 468 |
3 013 |
86,9 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
|
|
2030 |
1 538 |
1 536 |
99,9 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
1 930 |
686 |
35,5 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników |
|
|
0840 |
|
590 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
201 |
|
Gimnazja |
|
80110 |
|
|
43 |
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
2700 |
|
43 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
80113 |
|
|
48 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
48 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
|
80114 |
|
|
376 |
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
|
3 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
373 |
|
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
5 280 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
|
|
2030 |
5 280 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
852 |
|
|
533 047 |
514 104 |
96,4 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
|
299 749 |
291 948 |
97,4 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
293 287 |
285 486 |
97,3 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych gminom ustawami |
|
|
6310 |
6 462 |
6 462 |
100,0 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
|
85213 |
|
6 500 |
6 324 |
97,3 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
6 500 |
6 324 |
97,3 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
85214 |
|
165 608 |
154 913 |
93,5 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
131 918 |
124 102 |
94,1 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
|
|
2030 |
33 690 |
30 811 |
91,5 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
|
85216 |
|
2 700 |
2 429 |
90,0 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
2 700 |
2 429 |
90,0 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
|
41 000 |
41 000 |
100,0 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
15 836 |
15 836 |
100,0 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
|
|
2030 |
25 164 |
25 164 |
100,0 |
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
17 490 |
17 490 |
100,0 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
|
|
2030 |
16 107 |
16 107 |
100,0 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
2700 |
1 383 |
1 383 |
100,0 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
900 |
|
|
56 433 |
56 457 |
100,0 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
90015 |
|
54 233 |
54 233 |
100,0 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
54 233 |
54 233 |
100,0 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
|
90020 |
|
2 200 |
2 224 |
101,1 |
Wpływy z opłaty produktowej |
|
|
0400 |
2 200 |
2 224 |
100,1 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
921 |
|
|
1 000 |
1 003 |
100,3 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
|
3 |
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
|
3 |
|
Biblioteki |
|
92116 |
|
1 000 |
1 000 |
100,0 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
|
|
2020 |
1 000 |
1 000 |
100,0 |
Razem: |
|
|
|
6 265 274 |
6 631 988 |
105,9 |
Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz
Metryka strony