Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 59 / 05
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59/05
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 14 marca 2005 roku
wydatki budżetu gminy za 2004 rok
Dział rozdział |
Nazwa działu, rozdziału |
Plan po zmianach na 31.12.2004 |
w tym: |
Wykonanie na 31.12.2004 |
w tym: |
% wykonania |
||||||||||||||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątko we |
w tym: inwestycyjne |
Wydatki bieżące |
z tego |
Wydatki majątkowe |
w tym: inwestycyjne |
|||||||||||||||
Wynagro dzenia |
Pochodne od wynagro dzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydz tyt poręczeń i gwarancji |
Pozostałe wydatki |
Wynagro dzenia |
Pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydz tyt. poręczeń i gwarancji |
Pozostałe wydatki |
|||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
126 179 |
19 474 |
|
|
|
|
|
19 474 |
106 705 |
106 705 |
68 239 |
14 279 |
|
|
|
|
|
14 279 |
53 960 |
53 960 |
54,1 |
01009 |
Spółki wodne |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
142 |
142 |
|
|
|
|
|
142 |
|
|
71,0 |
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
113 989 |
7 284 |
|
|
|
|
|
7 284 |
106 705 |
106 705 |
58 923 |
4 963 |
|
|
|
|
|
4 963 |
53 960 |
53 960 |
51,7 |
01030 |
Izby Rolnicze |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
10 000 |
|
|
9 174 |
9 174 |
|
|
|
|
|
9 174 |
|
|
91,7 |
01095 |
Pozostała działalność |
1 990 |
1 990 |
|
|
|
|
|
1 990 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
400 |
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
25 000 |
|
|
17 059 |
17 059 |
|
|
|
|
|
17 059 |
|
|
68,2 |
40001 |
Dostarczanie ciepła |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
|
25 000 |
|
|
17 059 |
17 059 |
|
|
|
|
|
17 059 |
|
|
68,2 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ |
399 777 |
135 750 |
|
|
|
|
|
135 750 |
264 027 |
264 027 |
279 125 |
120 184 |
|
|
|
|
|
120 184 |
158 941 |
158 941 |
69,8 |
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
8 514 |
8 514 |
|
|
|
|
|
8 514 |
|
|
8 514 |
8 514 |
|
|
|
|
|
8 514 |
|
|
100 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
319 263 |
55 236 |
|
|
|
|
|
55 236 |
264 027 |
264 027 |
203 005 |
44 064 |
|
|
|
|
|
44 064 |
158 941 |
158 941 |
63,6 |
60017 |
Drogi wewnętrzne |
71 000 |
71 000 |
|
|
|
|
|
71 000 |
|
|
66 626 |
66 626 |
|
|
|
|
|
66 626 |
|
|
93,8 |
60095 |
Pozostała działalność |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
1 000 |
|
|
980 |
980 |
|
|
|
|
|
980 |
|
|
98,0 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
9 950 |
9 950 |
|
|
|
|
|
9 950 |
|
|
6 728 |
6 728 |
|
|
|
|
|
6 728 |
|
|
67,6 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
9 950 |
9 950 |
|
|
|
|
|
9 950 |
|
|
6 728 |
6 728 |
|
|
|
|
|
6 728 |
|
|
67,6 |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
23 000 |
23 000 |
|
|
|
|
|
23 000 |
|
|
18 379 |
18 379 |
|
|
|
|
|
18 379 |
|
|
79,9 |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
22 200 |
22 200 |
|
|
|
|
|
22 200 |
|
|
17 631 |
17 631 |
|
|
|
|
|
17 631 |
|
|
79,4 |
71035 |
Cmentarze |
800 |
800 |
|
|
|
|
|
800 |
|
|
748 |
748 |
|
|
|
|
|
748 |
|
|
93,5 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1 113 937 |
1 113 937 |
705 948 |
154 025 |
|
|
|
253 964 |
|
|
1 032 299 |
1 032 299 |
665 074 |
119 678 |
|
|
|
247 547 |
|
|
92,7 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
62 000 |
62 000 |
28 778 |
5 663 |
|
|
|
27 559 |
|
|
62 000 |
62 000 |
28 778 |
5 663 |
|
|
|
27 559 |
|
|
100 |
75022 |
Rady gmin |
89 200 |
89 200 |
|
|
|
|
|
89 200 |
|
|
86 123 |
86 123 |
|
|
|
|
|
86 123 |
|
|
96,6 |
75023 |
Urzędy gmin |
952 737 |
952 737 |
677 170 |
148 362 |
|
|
|
127 205 |
|
|
874 394 |
874 394 |
636 296 |
114 015 |
|
|
|
124 083 |
|
|
91,8 |
75095 |
Pozostała działalność |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
10 000 |
|
|
9 782 |
9 782 |
|
|
|
|
|
9 782 |
|
|
97,8 |
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
13 012 |
13 012 |
|
194 |
|
|
|
12 818 |
|
|
13 012 |
13 012 |
|
194 |
|
|
|
12 818 |
|
|
100 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
758 |
758 |
|
|
|
|
|
758 |
|
|
758 |
758 |
|
194 |
|
|
|
758 |
|
|
100 |
75113 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
12 254 |
12 254 |
|
194 |
|
|
|
12 060 |
|
|
12 254 |
12 254 |
|
194 |
|
|
|
12 060 |
|
|
100 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
36 800 |
36 800 |
|
356 |
|
|
|
36 444 |
|
|
36 793 |
36 793 |
|
354 |
|
|
|
36 439 |
|
|
100 |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
36 086 |
36 086 |
|
356 |
|
|
|
35 730 |
|
|
36 080 |
36 080 |
|
354 |
|
|
|
35 726 |
|
|
100 |
75414 |
Obrona cywilna |
714 |
714 |
|
|
|
|
|
714 |
|
|
713 |
713 |
|
|
|
|
|
713 |
|
|
100 |
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
80 467 |
80 467 |
23 637 |
230 |
|
|
|
56 600 |
|
|
77 094 |
77 094 |
23 636 |
|
|
|
|
53 458 |
|
|
95,8 |
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
80 467 |
80 467 |
23 637 |
230 |
|
|
|
56 600 |
|
|
77 094 |
77 094 |
23 636 |
|
|
|
|
53 458 |
|
|
95,8 |
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
97 200 |
97 200 |
|
|
|
97 200 |
|
|
|
|
59 732 |
59 732 |
|
|
|
59 732 |
|
|
|
|
61,5 |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
97 200 |
97 200 |
|
|
|
97 200 |
|
|
|
|
59 732 |
59 732 |
|
|
|
59 732 |
|
|
|
|
61,5 |
801 |
OSWIATA I WYCHOWANIE |
2 669 866 |
2 646 566 |
1 720 169 |
374 418 |
|
|
|
551 979 |
23 300 |
23 300 |
2 659 507 |
2 640 787 |
1 716 362 |
373 282 |
|
|
|
551 143 |
18 720 |
18 720 |
99,6 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 580 110 |
1 580 110 |
1 048 685 |
234 049 |
|
|
|
297 376 |
|
|
1 579 734 |
1 579 734 |
1 048 681 |
234 044 |
|
|
|
297 009 |
|
|
100 |
80104 |
Przedszkola |
72 654 |
72 654 |
52 259 |
11 955 |
|
|
|
8 440 |
|
|
72 634 |
72 634 |
52 258 |
11 953 |
|
|
|
8 423 |
|
|
100 |
80110 |
Gimnazja |
644 631 |
621 331 |
424 198 |
86 765 |
|
|
|
110 368 |
23 300 |
23 300 |
640 045 |
621 325 |
424 196 |
86 764 |
|
|
|
110 365 |
18 720 |
18 720 |
99,3 |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
205 323 |
205 323 |
89 629 |
18 404 |
|
|
|
97 290 |
|
|
205 229 |
205 229 |
89 629 |
18 317 |
|
|
|
97 283 |
|
|
100 |
80114 |
Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół |
136 817 |
136 817 |
101 598 |
22 205 |
|
|
|
13 014 |
|
|
136 814 |
136 814 |
101 598 |
22 204 |
|
|
|
13 012 |
|
|
100 |
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
466 |
466 |
|
|
|
|
|
466 |
|
|
466 |
466 |
|
|
|
|
|
466 |
|
|
100 |
80195 |
Pozostała działalność |
29 865 |
29 865 |
3 800 |
1 040 |
|
|
|
25 025 |
|
|
24 585 |
24 585 |
|
|
|
|
|
24 585 |
|
|
82,3 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
64 473 |
64 473 |
|
|
2 000 |
|
|
62 473 |
|
|
40 566 |
40 566 |
|
|
2 000 |
|
|
38 566 |
|
|
62,9 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
27 373 |
27 373 |
|
|
|
|
|
27 373 |
|
|
7 016 |
7 016 |
|
|
|
|
|
7 016 |
|
|
25,6 |
85195 |
Pozostała działalność |
37 100 |
37 100 |
|
|
2 000 |
|
|
35 100 |
|
|
33 550 |
33 550 |
|
|
2 000 |
|
|
31 550 |
|
|
90,4 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
688 097 |
681 448 |
92 483 |
41 326 |
2 000 |
|
|
545 639 |
6 649 |
6 649 |
640 623 |
633 974 |
91 547 |
24 823 |
2 000 |
|
|
515 604 |
6 649 |
6 649 |
93,1 |
85202 |
Domy pomocy społecznej |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
2 000 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
299 936 |
293 287 |
1 617 |
7 288 |
|
|
|
284 382 |
6 649 |
6 649 |
292 135 |
285 486 |
1 617 |
7 287 |
|
|
|
276 582 |
6 649 |
6 649 |
97,4 |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
6 500 |
6 500 |
|
6 500 |
|
|
|
|
|
|
6 324 |
6 324 |
|
|
|
|
|
6 324 |
|
|
97,3 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
177 608 |
177 608 |
|
10 000 |
2 000 |
|
|
165 608 |
|
|
161 652 |
161 652 |
|
|
2 000 |
|
|
159 652 |
|
|
91,0 |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
42 710 |
42 710 |
|
|
|
|
|
42 710 |
|
|
24 384 |
24 384 |
|
|
|
|
|
24 384 |
|
|
57,1 |
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
2 700 |
2 700 |
|
|
|
|
|
2 700 |
|
|
2 429 |
2 429 |
|
|
|
|
|
2 429 |
|
|
90,0 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
124 153 |
124 153 |
90 866 |
17 538 |
|
|
|
15 749 |
|
|
121 451 |
121 451 |
89 930 |
17 536 |
|
|
|
13 985 |
|
|
97,8 |
85295 |
Pozostała działalność |
32 490 |
32 490 |
|
|
|
|
|
32 490 |
|
|
32 248 |
32 248 |
|
|
|
|
|
32 248 |
|
|
99,3 |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
423 877 |
313 427 |
73 763 |
14 342 |
|
|
|
225 322 |
110 450 |
110 450 |
381 610 |
281 762 |
68 832 |
13 303 |
|
|
|
199 627 |
99 848 |
99 848 |
90,0 |
90002 |
Gospodarka odpadami |
120 946 |
10 946 |
|
|
|
|
|
10 946 |
110 000 |
110 000 |
109 447 |
10 049 |
|
|
|
|
|
10 049 |
99 398 |
99 398 |
90,5 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
174 037 |
173 587 |
|
|
|
|
|
173 587 |
450 |
450 |
151 631 |
151 181 |
|
|
|
|
|
151 181 |
450 |
450 |
87,1 |
90095 |
Pozostała działalność |
128 894 |
128 894 |
73 763 |
14 342 |
|
|
|
40 789 |
|
|
120 532 |
120 532 |
68 832 |
13 303 |
|
|
|
38 397 |
|
|
93,5 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
71 039 |
71 039 |
15 980 |
4 150 |
5 000 |
|
|
45 909 |
|
|
61 770 |
61 770 |
15 862 |
3 122 |
5 000 |
|
|
37 786 |
|
|
87,0 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
35 897 |
35 897 |
566 |
629 |
|
|
|
34 702 |
|
|
29 252 |
29 252 |
527 |
104 |
|
|
|
28 621 |
|
|
81,5 |
92116 |
Biblioteki |
30 142 |
30 142 |
15 414 |
3 521 |
|
|
|
11 207 |
|
|
27 518 |
27 518 |
15 335 |
3 018 |
|
|
|
9 165 |
|
|
91,3 |
92195 |
Pozostała działalność |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
|
|
|
|
|
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
|
|
|
|
|
100 |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
2 000 |
|
|
459 |
459 |
|
|
|
|
|
459 |
|
|
23,0 |
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
2 000 |
|
|
459 |
459 |
|
|
|
|
|
459 |
|
|
23,0 |
RAZEM: |
5 844 674 |
5 333 543 |
2 631 980 |
589 041 |
9 000 |
97 200 |
|
2 006 322 |
511 131 |
511 131 |
5 392 995 |
5 054 877 |
2 581 313 |
534 756 |
9 000 |
59 732 |
|
1 870 076 |
338 118 |
338 118 |
92,3 |
Metryka strony