Załącznik Nr 3
do Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu

Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej

1. Kontrolę wewnętrzną wykonują kierownicy referatów, Sekretarz Gminy i Radca Prawny.

2. Sekretarz Gminy odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz wykorzystanie jej wyników.

3. Kontrola powinna być łączona z instruktażem pracownika.

4. Instruktaż powinien polegać na udzielaniu pomocy w zakresie sposobu załatwiania spraw oraz właściwej interpretacji przepisów prawa.

5. Kontrola wewnętrzna na poszczególnych stanowiskach powinna być przeprowadzona co najmniej 1 raz w roku i odnotowana w książce kontroli.

6. Koordynację działalności kontrolnej sprawuje Sekretarz na podstawie rocznego planu kontroli.

7. Zalecenia pokontrolne winny być zrealizowane w terminie wyznaczonym przez kontrolującego.