Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/102/04
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 czerwca 2004 roku

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Do § 1 i 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych nastąpiły z tytułu zwiększenia:

- dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Sawiny Gród i Lipiny o kwotę 25 000,- zł
- dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 7 584,- zł na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą (pismo Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3011-94/04 z dnia 16 czerwca 2004 roku)
- dotacji na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 47,- zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 (pismo Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3011-119/04 z dnia 18 czerwca 2004 roku)
- dotacji na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 16 107,- zł na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów (pismo Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3011-119/04 z dnia 18 czerwca 2004 roku)
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 200 000,- zł ze środków rezerwy na dofinansowanie zadań oświatowych (pismo Ministra Finansów znak ST5-4820-18g/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku)

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 182 100,- zł z tytułu wpłat ludności za podłączenia do kanalizacji sanitarnej w Dubinach i Lipinach, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej w Lipinach (98 100,- zł) oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Dubinach (84 000,- zł).
W związku z rezygnacją z zaciągania pożyczki w kwocie 200 000,- zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne: budowa kanalizacji sanitarnej Dubiny.
Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 108 957,- zł na: budowę kanalizacji sanitarnej Lipiny (20 320,- zł), Dubiny (24 728,- zł), Nowosady (15 300,- zł - budowa kanalizacji Nowosady została połączona w jedno zadanie inwestycyjne: budowa kanalizacji sanitarnej Dubiny), budowę drogi Nowoberezowo-Czyżyki (48 609,- zł), jednocześnie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na budowę drogi Nowoberezowo-osiedle ppgr (70 000,- zł), budowę dróg w Dubinach ul.Graniczna i Torowa (26 312,- zł), zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Nowoberezowie (12 645,- zł).

Ponadto zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 200,- zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicach i klubach, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na:
- przebudowę przyłącza kanalizacyjnego w Dubiczach Osocznych
- diety sołtysów za udział w sesji Rady Gminy
- usługi pocztowe i telefoniczne oraz koszty utrzymania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.