Załącznik Nr 2 do Uchwały XIV/ 85/04
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/85/04
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 11 marca 2004 roku
plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok
Dział rozdział |
Nazwa działu, rozdziału |
Przewidywane wykonanie 2003 roku |
Plan na 2004 rok |
Dynamika wzrostu |
w tym: |
|||||||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
w tym: |
|||||||||||
Wynagrodzenia |
Pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydatki z tyt. Poręcz. i gwarancji |
Pozostałe wydatki |
Inwestycyjne |
z tego: na obsługę długu |
|||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
733 735 |
550 382 |
75,0 |
16 874 |
|
|
|
|
|
16 874 |
533 508 |
533 508 |
|
01009 |
Spółki wodne |
136 |
200 |
147,1 |
200 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
721 826 |
538 192 |
74,6 |
4 684 |
|
|
|
|
|
4 684 |
533 508 |
533 508 |
|
01030 |
Izby rolnicze |
9 916 |
10 000 |
100,8 |
10 000 |
|
|
|
|
|
10 000 |
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
1 857 |
1 990 |
107,2 |
1 990 |
|
|
|
|
|
1 990 |
|
|
|
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
274 065 |
216 674 |
79,1 |
70 350 |
|
|
|
|
|
70 350 |
146 324 |
146 324 |
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
7 600 |
8 000 |
105,3 |
8 000 |
|
|
|
|
|
8 000 |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
209 527 |
176 674 |
84,3 |
30 350 |
|
|
|
|
|
30 350 |
146 324 |
146 324 |
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
56 938 |
31 000 |
54,4 |
31 000 |
|
|
|
|
|
31 000 |
|
|
|
60095 |
Pozostała działalność |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
|
|
|
|
1 000 |
|
|
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
12 000 |
14 650 |
122,1 |
14 650 |
|
|
|
|
|
14 650 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
12 000 |
14 650 |
122,1 |
14 650 |
|
|
|
|
|
14 650 |
|
|
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71035 |
Cmentarze |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1 099 587 |
1 127 337 |
102,5 |
1 127 337 |
729 291 |
153 902 |
|
|
|
244 144 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
60 000 |
62 000 |
103,3 |
62 000 |
28 148 |
5 540 |
|
|
|
28 312 |
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
80 732 |
85 700 |
106,2 |
85 700 |
|
|
|
|
|
85 700 |
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
950 455 |
971 237 |
102,2 |
971 237 |
701 143 |
148 362 |
|
|
|
121 932 |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
8 400 |
8 400 |
100,0 |
8 400 |
|
|
|
|
|
8 400 |
|
|
|
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
30 470 |
758 |
2,5 |
758 |
|
|
|
|
|
758 |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
716 |
758 |
105,9 |
758 |
|
|
|
|
|
758 |
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
11 293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75110 |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
18 461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
121 139 |
35 000 |
28,9 |
35 000 |
|
350 |
|
|
|
34 650 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
121 093 |
34 650 |
28,6 |
34 650 |
|
350 |
|
|
|
34 300 |
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
46 |
350 |
760,9 |
350 |
|
|
|
|
|
350 |
|
|
|
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
45 500 |
45 730 |
100,5 |
45 730 |
21 000 |
230 |
|
|
|
24 500 |
|
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
45 500 |
45 730 |
100,5 |
45 730 |
21 000 |
230 |
|
|
|
24 500 |
|
|
|
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
90 000 |
115 200 |
128,0 |
115 200 |
|
|
|
115 200 |
|
|
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
90 000 |
115 200 |
128,0 |
115 200 |
|
|
|
115 200 |
|
|
|
|
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
|
71 230 |
|
71 230 |
|
|
|
|
|
71 230 |
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
|
71 230 |
|
71 230 |
|
|
|
|
|
71 230 |
|
|
|
|
w tym: rezerwa ogólna |
|
50 000 |
|
50 000 |
|
|
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
rezerwa celowa |
|
21 230 |
|
21 230 |
|
|
|
|
|
21 230 |
|
|
|
801 |
Oświata I Wychowanie |
2 589 483 |
2 183 528 |
84,3 |
2 173 528 |
1 375 978 |
321 262 |
|
|
|
476 288 |
10 000 |
10 000 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 552 166 |
1 239 818 |
79,9 |
1 239 818 |
820 550 |
196 734 |
|
|
|
222 534 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
70 393 |
77 120 |
109,6 |
77 120 |
54 879 |
12 328 |
|
|
|
9 913 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
602 843 |
462 779 |
76,8 |
452 779 |
282 019 |
69 000 |
|
|
|
101 760 |
10 000 |
10 000 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
201 993 |
221 944 |
109,9 |
221 944 |
96 050 |
19 200 |
|
|
|
106 694 |
|
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
144 925 |
169 431 |
116,9 |
169 431 |
122 480 |
24 000 |
|
|
|
22 951 |
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
12 436 |
|
12 436 |
|
|
|
|
|
12 436 |
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
17 163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
29 782 |
31 700 |
106,4 |
31 700 |
|
|
|
|
|
31 700 |
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
15 000 |
15 000 |
100,0 |
15 000 |
|
|
|
|
|
15 000 |
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
14 782 |
16 700 |
113,0 |
16 700 |
|
|
|
|
|
16 700 |
|
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
523 019 |
420 433 |
80,4 |
420 433 |
90 922 |
27 490 |
2 000 |
|
|
300 021 |
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
6 500 |
5 000 |
76,9 |
5 000 |
|
|
|
|
|
5 000 |
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
294 294 |
218 000 |
74,1 |
218 000 |
|
10 000 |
2 000 |
|
|
206 000 |
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
44 805 |
42 710 |
95,3 |
42 710 |
|
|
|
|
|
42 710 |
|
|
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
18 449 |
21 000 |
113,8 |
21 000 |
|
|
|
|
|
21 000 |
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
114 801 |
117 340 |
102,2 |
117 340 |
90 922 |
17 490 |
|
|
|
8 928 |
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
44 170 |
16 383 |
37,1 |
16 383 |
|
|
|
|
|
16 383 |
|
|
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
267 007 |
318 210 |
119,2 |
298 210 |
65 490 |
11 515 |
|
|
|
221 205 |
20 000 |
20 000 |
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
35 300 |
32 600 |
92,4 |
12 600 |
|
|
|
|
|
12 600 |
20 000 |
20 000 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
116 000 |
176 649 |
152,3 |
176 649 |
|
|
|
|
|
176 649 |
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
115 707 |
108 961 |
94,2 |
108 961 |
65 490 |
11 515 |
|
|
|
31 956 |
|
|
|
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
78 766 |
77 208 |
98,0 |
77 208 |
28 384 |
5 658 |
5 000 |
|
|
38 166 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
46 983 |
45 997 |
97,9 |
45 997 |
14 192 |
2 829 |
|
|
|
28 976 |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
26 783 |
26 211 |
97,9 |
26 211 |
14 192 |
2 829 |
|
|
|
9 190 |
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
5 000 |
5 000 |
100,0 |
5 000 |
|
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
691 |
2 000 |
289,4 |
2 000 |
|
|
|
|
|
2 000 |
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
691 |
2 000 |
289,4 |
2 000 |
|
|
|
|
|
2 000 |
|
|
|
|
RAZEM: |
5 897 244 |
5 210 040 |
88,3 |
4 500 208 |
2 311 065 |
520 407 |
7 000 |
115 200 |
|
1 546 536 |
709 832 |
709 832 |
|
Metryka strony