Załącznik Nr 1 do Uchwały XIV/ 85/04
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/85/04
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 11 marca 2004 roku
plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok
(w złotych)
Lp. |
Wyszczególnienie źródeł dochodów |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Przewidywane wykonanie za 2003 rok |
Plan na 2004 rok |
% dynamiki |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
I. |
Dochody z podatków i opłat ogółem |
|
|
|
1 767 043 |
1 915 500 |
108,4 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
756 |
|
|
1 767 512 |
1 915 500 |
108,4 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
|
75601 |
|
5 102 |
5 500 |
107,8 |
|
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
|
|
0350 |
5 100 |
5 500 |
107,8 |
|
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0910 |
2 |
|
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
|
75615 |
|
1 723 410 |
1 870 000 |
108,5 |
|
- podatek od nieruchomości |
|
|
0310 |
912 000 |
942 100 |
103,3 |
|
- podatek rolny |
|
|
0320 |
435 000 |
522 500 |
120,1 |
|
- podatek leśny |
|
|
0330 |
226 895 |
228 300 |
100,6 |
|
- podatek od środków transportowych |
|
|
0340 |
86 133 |
71 000 |
82,4 |
|
- podatek od spadków i darowizn |
|
|
0360 |
1 500 |
1 500 |
100,0 |
|
- podatek od posiadania psów |
|
|
0370 |
554 |
600 |
108,3 |
|
- podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
0500 |
20 928 |
32 000 |
152,9 |
|
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0910 |
40 400 |
72 000 |
178,2 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
|
75618 |
|
39 000 |
40 000 |
102,6 |
|
- wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
0410 |
24 000 |
25 000 |
104,2 |
|
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
|
|
0480 |
15 000 |
15 000 |
100,0 |
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
-469 |
|
|
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
-469 |
|
|
|
- podatek od spadków i darowizn |
|
|
0360 |
-247 |
|
|
|
- podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
0500 |
-186 |
|
|
|
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0910 |
-36 |
|
|
II. |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
756 |
75621 |
|
321 460 |
655 951 |
204,1 |
|
- podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
|
0010 |
320 000 |
653 951 |
204,4 |
|
- podatek dochodowy od osób prawnych |
|
|
0020 |
1 460 |
2 000 |
137,0 |
III |
Dochody z majątku gminy |
|
|
|
131 211 |
177 584 |
135,3 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
500 |
1 000 |
200,0 |
|
Pozostała działalność |
|
01095 |
|
500 |
1 000 |
200,0 |
|
- dochody z dzierżawy |
|
|
0750 |
500 |
1 000 |
200,0 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
|
128 750 |
174 654 |
135,7 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
128 750 |
174 654 |
135,7 |
|
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
|
|
0470 |
468 |
468 |
100,0 |
|
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
9 772 |
9 743 |
99,7 |
|
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
|
|
0770 |
114 000 |
157 043 |
137,8 |
|
- wpływy z usług |
|
|
0830 |
1 900 |
2 000 |
105,3 |
|
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
|
|
0840 |
2 500 |
5 300 |
212,0 |
|
- pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
110 |
100 |
90,9 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
1 961 |
1 930 |
98,4 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
1 961 |
1 930 |
98,4 |
|
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
1 961 |
1 930 |
98,4 |
IV. |
Pozostałe dochody |
|
|
|
150 708 |
189 700 |
125,9 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
143 232 |
182 100 |
127,1 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
01010 |
|
138.850 |
182 100 |
131,1 |
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
138 850 |
182 100 |
131,1 |
|
Pozostała działalność |
|
01095 |
|
4 382 |
|
|
|
- wpływy z usług |
|
|
0830 |
4 382 |
|
|
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
2 480 |
2 300 |
92,7 |
|
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
2 480 |
2 300 |
92,7 |
|
- wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
2 400 |
2 300 |
95,8 |
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
80 |
|
|
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
4 700 |
5 300 |
112,8 |
|
Rożne rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
4 700 |
|
|
|
- pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
3 500 |
4 000 |
114,3 |
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
1 200 |
1 300 |
108,3 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
296 |
|
|
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
80113 |
|
38 |
|
|
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
38 |
|
|
|
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
|
80114 |
|
258 |
|
|
|
- pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
4 |
|
|
|
- wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
254 |
|
|
V. |
Dochody własne (I+II+III+IV) |
|
|
|
2 370 422 |
2 938 735 |
124,0 |
VI |
Dotacje celowe |
|
|
|
678 272 |
382 407 |
56,4 |
|
· na zadania własne |
|
|
|
73 607 |
|
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
17 163 |
|
|
|
- pozostała działalność |
|
80195 |
2030 |
17 163 |
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
56 444 |
|
|
|
- dodatki mieszkaniowe |
|
85215 |
2030 |
21 354 |
|
|
|
- pozostała działalność |
|
85295 |
2030 |
35 090 |
|
|
|
· na zadania zlecone |
|
|
|
500 127 |
382 407 |
76,5 |
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
60 000 |
62 000 |
103,3 |
|
- urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
2010 |
60 000 |
62 000 |
103,3 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
751 |
|
|
30 470 |
758 |
2,5 |
|
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
|
75101 |
2010 |
716 |
758 |
105,9 |
|
- wybory do Sejmu i Senatu |
|
75108 |
2010 |
11 293 |
|
|
|
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
|
75110 |
2010 |
18 461 |
|
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
1 334 |
|
|
|
- szkoły podstawowe |
|
80101 |
2010 |
1 334 |
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
348 323 |
273 000 |
78,4 |
|
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
|
85213 |
2010 |
6 500 |
5 000 |
76,9 |
|
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
85214 |
2010 |
284 294 |
206 000 |
72,5 |
|
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
|
85216 |
2010 |
18 449 |
21 000 |
113,8 |
|
- ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
2010 |
38 000 |
41 000 |
107,9 |
|
- pozostała działalność |
|
85295 |
2010 |
1 080 |
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
60 000 |
46 649 |
77,7 |
|
- oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
90015 |
2010 |
60 000 |
46 649 |
77,7 |
|
· otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
|
|
|
2 000 |
|
|
|
Działalność usługowa |
710 |
|
|
2 000 |
|
|
|
- cmentarze |
|
71035 |
2020 |
2 000 |
|
|
|
· otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
20 000 |
|
|
|
Transport i łączność |
600 |
|
|
20 000 |
|
|
|
- drogi wewnętrzne |
|
60017 |
2440 |
20 000 |
|
|
|
· otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
82 538 |
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
71 558 |
|
|
|
- pozostała działalność |
|
01095 |
6260 |
71 558 |
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
10 980 |
|
|
|
- ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
6260 |
10 980 |
|
|
VII |
Środki ze źródeł pozabudżetowych |
|
|
|
418 660 |
1 383 |
0,3 |
|
· na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskij |
|
|
|
408 560 |
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
320 400 |
|
|
|
- pozostała działalność |
|
01095 |
6291 |
320 400 |
|
|
|
Transport i łączność |
600 |
|
|
88 160 |
|
|
|
- drogi publiczne gminne |
|
60016 |
6291 |
88 160 |
|
|
|
· na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł |
|
|
|
10 100 |
1 383 |
13,7 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
5 000 |
|
|
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
2700 |
5 000 |
|
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
5 100 |
|
|
|
- gimnazja |
|
80110 |
2700 |
5 100 |
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
|
1 383 |
|
|
- pozostała działalność |
|
85295 |
2700 |
|
1 383 |
|
VIII |
Subwencja ogólna |
758 |
|
|
2 316 558 |
2 167 115 |
93,5 |
|
- część oświatowa |
|
75801 |
2920 |
1 966 587 |
1 692 597 |
86,1 |
|
- część podstawowa |
|
75802 |
2920 |
3 169 |
|
|
|
- część rekompensująca |
|
75805 |
2920 |
346 802 |
|
|
|
- część wyrównawcza |
|
75807 |
2920 |
|
474 518 |
|
|
RAZEM: |
|
|
|
5 783 912 |
5 489 640 |
94,9 |
Metryka strony