Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/139/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 23 lutego 2005 roku

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROKU

Do § 1 i 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych nastąpiły w związku z:
- pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2004 roku Nr ST3-4820-3/2005 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2005 o kwotę 250 574,-zł. oraz zwiększa się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok o kwotę 4 814,-zł.
- decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lutego 2005 roku Nr FB.II.3011-8/05 zwiększa się o kwotę 32 780,-zł. dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z :
- udzieleniem pomocy finansowej z Funduszy Unii Europejskiej - Program PHARE na budowę kanalizacji sanitarnej Lipiny w wysokości 831 520,-zł., co stanowi nie wiecej niż 75% kosztów kwalifikowanych. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej.
- udzieleniem pomocy finansowej z Funduszy Unii Europejskiej - Program ZPORR na budowę kanalizacji sanitarnej Dubiny (II i III etap) oraz Nowosady w kwocie 1 317 100,-zł. Środki w wysokości 1 162 200,-zł. pochodzą z Unii Europejskiej i stanowią nie więcej niż 75% wydatków kwalifikowanych a kwota 154 900,-zł. jest współfinansowana z budżetu państwa co stanowi nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowanych.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na kanalizację sanitarną Dubiny (II i III etap) oraz Nowosady i kanalizację sanitarną Lipiny na paragrafie 6050 o kwotę 1 371 319,-zł. a jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na paragrafach:

- 6051 w wysokości 831 520,-zł.,
- 6052 w wysokości 613 486,-zł.,
- 6058 w wysokości 1 162 200,-zł.
- 6059 w wysokości 906 033,-zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na:
- dotację celową przekazaną na rzecz powiatu w wysokości 40 000,-zł. z przeznaczeniem na powierzchniowe utwardzanie drogi powiatowej Borysówka.
- dotację celową przekazaną na rzecz powiatu w wysokości 30 000,-zł. w związku z przekazaniem dla OSP Nowokornino samochodu strażackiego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.
- realizację programu "Wdrożanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" w wysokości 15 406,-zł.
- zakup usług pozostałych na drogi gminne w wysokości 25 020,-zł., na przebudowę ulic w Dubinach w wysokości 37 034,-zł. oraz na powierzchniowe utrwalenie dróg żwirowych w kwocie 11 280,-zł.
- wynagrodzenia dla pracowników w szkołach podstawowych, gimnazjum i w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 250 574,-zł.
-na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu niewykorzystania środków w 2004 roku o kwotę 25 674,-zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia na remont Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie o kwotę 3 000,-zł.
- na zakupy inwestycyjne w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15 000,-zł
- na dożywianie w związku z realizacją Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" o kwotę 32 780,-zł.

Przewodniczący Rady

Jan Grygoruk