010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2 394 689

1 558 174

65,1

12 800

12 800

1 545 374

1 545 374

01009

Spółki wodne

184

200

108,7

200

200

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 383 278

1 549 974

65,0

4 600

4 600

1 545 374

1 545 374

01030

Izby rolnicze

11 000

8 000

72,7

8 000

8 000

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

27 000

35 000

129,6

35 000

35 000

40001

Dostarczanie ciepła

27 000

35 000

129,6

35 000

35 000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

327 236

525 693

160,6

197 320

32 500

30 000

134 820

328 373

328 373

60004

Lokalny transport zbiorowy

8 000

8 000

100

8 000

8 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

27 380

30 000

109,5

30 000

30 000

0

60016

Drogi publiczne gminne

200 856

422 393

210,3

94 020

30 000

64 020

328 373

328 373

60017

Drogi wewnętrzne

89 000

63 300

71,1

63 300

2 500

60 800

60095

Pozostała działalność

2 000

2 000

100

2 000

2 000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

7 650

11 550

151,0

11 550

11 550

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 650

11 550

151,0

11 550

11 550

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

12 250

20 800

170,0

20 800

20 800

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

12 250

20 300

165,7

20 300

20 300

71035

Cmentarze

0

500

500

500

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 258 905

1 317 098

104,6

1 301 692

827 920

132 610

47 442

293 720

15 406

15 406

75011

Urzędy wojewódzkie

64 000

65 000

101,6

65 000

32 420

5 810

26 770

75022

Rady gmin

88 200

89 700

101,7

89 700

89 700

75023

Urzędy gmin

1 087 305

1 142 498

105,1

1 127 092

795 500

126 800

47 442

157 350

15 406

15 406

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

6 000

6 500

108,3

6 500

6 500

75095

Pozostała działalność

13 400

13 400

100

13 400

13 400

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

37 367

766

2,1

766

766

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

739

766

103,6

766

766

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

22 755

0

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

13 873

0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

77 160

58 700

76,0

58 700

13 400

900

10 000

34 400

75412

Ochotnicze straże pożarne

76 290

57 700

75,6

57 700

13 400

900

10 000

33 400

75414

Obrona cywilna

870

1 000

114,9

1 000

1 000

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

21 050

39 300

186,7

39 300

1 700

400

37 200

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

21 050

39 300

186,7

39 300

1 700

400

37 200

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

22 000

50 000

227,3

50 000

50 000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

22 000

50 000

227,3

50 000

50 000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

50 000

97 947

195,9

97 947

97 947

75818

Rezerwy ogólne i celowe

50 000

97 947

195,9

97 947

97 947

w tym: rezerwa ogólna

50 000

50 000

100

50 000

50 000

rezerwa celowa

0

47 947

0

47 947

47 947

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 564 374

2 542 800

99,2

2 492 800

1 674 659

354 884

463 257

50 000

50 000

80101

Szkoły podstawowe

1 421 092

1 366 721

96,2

1 366 721

917 501

199 477

249 743

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

76 516

90 393

118,1

90 393

65 253

14 415

10 725

80110

Gimnazja

640 207

647 905

101,2

597 905

429 829

92 332

75 744

50 000

50 000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

219 935

201 260

91,5

201 260

99 504

20 540

81 216

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

167 931

200 732

119,5

200 732

162 572

28 120

10 040

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

12 105

10 765

88,9

10 765

10 765

80195

Pozostała działalność

26 588

25 024

94,1

25 024

25 024

851

OCHRONA ZDROWIA

54 450

49 200

90,4

49 200

49 200

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

31 500

25 000

79,4

25 000

25 000

85195

Pozostała działalność

22 950

24 200

105,4

24 200

24 200

852

POMOC SPOŁECZNA

764 514

1 074 560

140,6

1 074 560

115 600

19 020

2 000

937 940

85202

Domy pomocy społecznej

0

24 000

24 000

2 000

22 000

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

449 000

634 000

141,2

634 000

16 100

1 260

616 640

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

7 600

9 000

118,4

9 000

9 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

98 000

204 000

208,2

204 000

204 000

85215

Dodatki mieszkaniowe

25 000

20 000

80,0

20 000

20 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

79 157

130 260

164,6

130 260

99 500

17 760

13 000

85295

Pozostała działalność

105 757

53 300

50,4

53 300

53 300

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

545 723

426 950

78,2

366 950

74 600

13 350

279 000

60 000

60 000

90002

Gospodarka odpadami

22 000

24 500

111,3

24 500

24 500

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

256 000

253 200

98,9

193 200

193 200

60 000

60 000

90095

Pozostała działalność

267 723

149 250

55,7

149 250

74 600

13 350

61 300

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

104 856

435 730

415,6

125 730

125 730

310 000

310 000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

0

3 000

3 000

3 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

68 100

399 730

587,0

89 730

89 730

310 000

310 000

92116

Biblioteki

36 756

33 000

89,8

33 000

33 000

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

500

3 000

600

3 000

3 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

500

3 000

600

3 000

3 000

RAZEM:

8 269 724

8 247 268

99,7

5 938 115

2 740 379

521 164

215 172

50 000

2 411 400

2 309 153

2 309 153