Wyszczególnienie

Klasyfikacja

Plan na 2005 rok

Zmniej

szenia

Zwięk

szenia

Plan po zmianach

dział

rozdz.

§

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rolnictwo i łowiectwo

010

2 514 300

89 448

2 424 852

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01010

2 502 873

89 448

2 413 425

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050

143 432

60 314

83 118

kanalizacja Orzeszkowo

72 432

35 314

37 118

kanalizacja Czyżyki –Puciska –Bielszczyzna –Wygoda-Hajnówka

29 000

25 000

4 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

6051

460 100

29 134

430 966

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

756

38 950

8 000

46 950

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

75647

38 950

8 000

46 950

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

4100

21 074

5 800

26 874

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

1 568

600

2 168

Zakup usług pozostałych

4300

14 643

1 600

16 243

Obsługa długu publicznego

757

140 000

120 000

20 000

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

75702

140 000

120 000

20 000

Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych

8070

140 000

120 000

20 000

Oświata i wychowanie

801

2 628 295

120 000

2 748 295

Szkoły podstawowe

80101

1 404 750

44 000

1 448 750

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020

58 930

2 000

60 930

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

883 742

20 000

903 742

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

177 030

1 500

178 530

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

24 391

10 000

34 391

Zakup energii

4260

67 271

10 000

77 271

Zakup usług pozostałych

4300

12 330

500

12 830

Gimnazja

80110

715 893

36 000

751 893

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020

23 100

2 000

25 100

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

400 263

16 000

416 263

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

78 536

6 000

84 536

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

15 000

3 000

18 000

Zakup energii

4260

50 907

9 000

59 907

Dowożenie uczniów do szkół

80113

219 935

12 000

231 935

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

85 600

8 000

93 600

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

66 000

4 000

70 000

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

80114

176 281

28 000

204 281

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

123 010

28 000

151 010

Pomoc społeczna

852

980 976

7 100

988 076

Ośrodki pomocy społecznej

85219

126 157

7 000

133 157

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

88 400

6 350

94 750

w tym własne

48 400

6 350

54 750

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

16 300

650

16 950

w tym własne

9 300

650

9 950

Pozostała działalność

85295

69 609

100

69 709

Świadczenia społeczne

3110

69 309

100

69 409

w tym własne

3110

15 700

100

15 800

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

545 291

25 100

520 191

Oświetlenie ulic, placów i dróg

90015

228 418

10 275

218 143

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

5 000

5 000

0

Zakup energii

4260

113 850

5 275

108 575

Pozostała działalność

90095

294 873

14 825

280 048

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6060

141 000

14 825

126 175

Samochód Volkswagen PFRON

92 000

14 825

77 175

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

107 856

10 000

117 856

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109

68 100

10 000

78 100

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

16 700

9 000

25 700

Zakup energii

4260

9 490

500

9 990

Zakup usług pozostałych

4300

5 100

500

5 600

Razem:

9 109 388

234 548

145 100

9 019 940