Załącznik 2 do Uchwały Nr XXXI/ 173 /05
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/173/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 listopada 2005 roku
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok
|
Wyszczególnienie |
Klasyfikacja |
Plan na 2005 rok |
Zmniej szenia |
Zwięk szenia |
Plan po zmianach |
||
|
dział |
rozdz. |
§ |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
2 427 835 |
115 000 |
201 465 |
2 514 300 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
01010 |
|
2 416 408 |
115 000 |
201 465 |
2 502 873 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
236 000 |
115 000 |
22 432 |
143 432 |
|
Kan. san. Orzeszkowo – Hajnówka (dokumentacja) |
|
|
|
50 000 |
|
22 432 |
72 432 |
|
Kan san Soł Postołowo (Postołowo Sawiny Gród Skryplewo) |
|
|
|
70 000 |
50 000 |
|
20 000 |
|
Kan. san. Przysiółki Nowosad (Sorocza Nóżka, Przechody) |
|
|
|
40 000 |
25 000 |
|
15 000 |
|
Kan. san. Czyżyki Puciska Bielszczyzna Wygoda - Hajnówka |
|
|
|
69 000 |
40 000 |
|
29 000 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
|
|
6058 |
912 711 |
|
75 912 |
988 623 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
|
|
6059 |
617 324 |
|
103 121 |
720 445 |
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
50 000 |
50 000 |
|
0 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
75818 |
|
50 000 |
50 000 |
|
0 |
|
Rezerwy |
|
|
4810 |
50 000 |
50 000 |
|
0 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
2 578 295 |
|
50 000 |
2 628 295 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
1 371 092 |
|
30 850 |
1 401 942 |
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
55 930 |
|
3 000 |
58 930 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
863 742 |
|
20 000 |
883 742 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
171 030 |
|
6 000 |
177 030 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
23 380 |
|
800 |
24 180 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
23 848 |
|
500 |
24 348 |
|
Zakup energii |
|
|
4260 |
65 122 |
|
350 |
65 472 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
11 723 |
|
200 |
11 923 |
|
Gimnazja |
|
80110 |
|
704 128 |
|
10 800 |
714 928 |
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
21 300 |
|
1 800 |
23 100 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
391 263 |
|
9 000 |
400 263 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. |
|
80114 |
|
167 931 |
|
8 350 |
176 281 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
114 660 |
|
8 350 |
123 010 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
916 076 |
27 100 |
92 000 |
980 976 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
|
449 000 |
|
92 000 |
541 000 |
|
Świadczenia rodzinne |
|
|
3110 |
425 600 |
|
92 000 |
517 600 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
85214 |
|
221 000 |
27 100 |
|
193 900 |
|
Świadczenia rodzinne |
|
|
3110 |
219 000 |
27 100 |
|
191 900 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
|
|
34 574 |
|
14 950 |
49 524 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
85415 |
|
34 574 |
|
14 950 |
49 524 |
|
Stypendia dla uczniów |
|
|
3240 |
34 574 |
|
14 950 |
49 524 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
545 723 |
7 432 |
7 000 |
545 291 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
90015 |
|
256 000 |
7 432 |
|
248 568 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
67 000 |
7 432 |
|
59 568 |
|
Budowa oświetlenia . ulicznego Postołowo, Pasieczniki Duże, Sorocza Nóżka, Wasilkowo, Lipiny |
|
|
|
40 000 |
7 432 |
|
32 568 |
|
Pozostała działalność |
|
90095 |
|
267 723 |
|
7 000 |
274 723 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
134 000 |
|
7 000 |
141 000 |
|
zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych |
|
|
|
112 000 |
|
7 000 |
119 000 |
|
Razem: |
|
|
|
8 943 505 |
199 532 |
365 415 |
9 109 388 |
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Metryka strony
