Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 95 / 06
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/06
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 15 marca 2006 roku
dochody i wydatki budżetowe według działów wykonanie za 2005 rok
Dział |
Klasyfikacja działów |
Dochody |
% wykon. |
Wydatki |
% wykon. |
Uwagi |
||||
Plan |
Wykonanie na 31.12.2005 |
Plan |
Wykonanie na 31.12.2005 |
|||||||
wg uchwały Rady Gminy |
po zmianach na 31 12.2005 |
wg uchwały Rady Gminy |
po zmianach na 31.12.2005 |
|||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
262 769 |
1 893 901 |
1 337 725 |
70,6 |
1 418 119 |
2 424 852 |
2 353 622 |
97,1 |
|
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
18 000 |
18 000 |
16 746 |
93,0 |
18 000 |
32 000 |
29 435 |
92,0 |
|
600 |
Transport i łączność |
0 |
188 925 |
158 605 |
84,0 |
311 086 |
593 168 |
426 767 |
71,9 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
183 811 |
187 811 |
155 879 |
83,0 |
12 250 |
12 250 |
7 661 |
62,5 |
|
710 |
Działalność usługowa |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 500 |
20 500 |
14 202 |
69,3 |
|
750 |
Administracja publiczna |
75 850 |
66 850 |
67 874 |
101,5 |
1 154 450 |
1 259 856 |
1 098 449 |
87,2 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
739 |
37 638 |
37 368 |
99,3 |
739 |
37 638 |
37 368 |
99,3 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 910 |
77 160 |
72 381 |
93,8 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
2 659 577 |
2 592 489 |
2 628 456 |
101,4 |
35 950 |
46 950 |
46 397 |
98,8 |
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
20 000 |
16 575 |
82,9 |
|
758 |
Rożne rozliczenia |
2 422 538 |
2 673 112 |
2 702 058 |
101,1 |
95 683 |
|
|
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
30 309 |
31 425 |
103,7 |
2 417 021 |
2 748 295 |
2 698 776 |
98,2 |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 950 |
68 624 |
32 660 |
47,6 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
690 000 |
831 109 |
829 814 |
99,8 |
839 867 |
988 076 |
951 425 |
96,3 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
49 524 |
49 524 |
100,0 |
0 |
49 524 |
49 524 |
100,0 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 000 |
80 175 |
80 822 |
100,8 |
407 403 |
520 191 |
428 210 |
82,3 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0 |
5 000 |
5 571 |
111,4 |
75 356 |
117 856 |
113 864 |
96,6 |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
193 |
6,4 |
|
Razem |
6 316 284 |
8 654 843 |
8 101 867 |
93,6 |
7 027 284 |
9 019 940 |
8 377 509 |
92,9 |
|
Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz
Metryka strony