Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 95 / 06
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/06
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 15 marca 2006 roku
dochody budżetu gminy za 2005 rok
Lp. |
Wyszczególnienie źródeł dochodów |
Dział |
Rozdział |
Paragr. |
Plan po zmianach na 31.12.2005 |
Wykonanie na 31.12.2005 |
% wykon. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
I. |
Dochody z podatków i opłat ogółem |
|
|
|
1 881 956 |
1 890 943 |
100,5 |
|
Transport i łączność |
600 |
|
|
12 000 |
13 057 |
108,8 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
12 000 |
13 057 |
108,8 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
12 000 |
12 984 |
108,2 |
|
Drogi wewnętrzne |
|
60017 |
|
0 |
73 |
|
|
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
|
|
2390 |
0 |
73 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
756 |
|
|
1 866 956 |
1 874 239 |
100,4 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
|
75601 |
|
7 000 |
10 230 |
146,1 |
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
|
|
0350 |
7 000 |
9 867 |
141,0 |
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0910 |
0 |
363 |
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
75615 |
|
1 040 406 |
1 026 241 |
98,6 |
|
Podatek od nieruchomości |
|
|
0310 |
705 098 |
679 113 |
96,3 |
|
Podatek rolny |
|
|
0320 |
39 000 |
38 634 |
99,1 |
|
Podatek leśny |
|
|
0330 |
259 000 |
265 935 |
102,7 |
|
Podatek od środków transportowych |
|
|
0340 |
24 450 |
29 656 |
121,3 |
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
0500 |
0 |
-20 |
|
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0910 |
12 858 |
12 923 |
100,5 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
|
75616 |
|
779 550 |
792 920 |
101,7 |
|
Podatek od nieruchomości |
|
|
0310 |
200 000 |
238 214 |
119,1 |
|
Podatek rolny |
|
|
0320 |
506 000 |
472 129 |
93,3 |
|
Podatek leśny |
|
|
0330 |
6 000 |
2 341 |
39,0 |
|
Podatek od środków transportowych |
|
|
0340 |
40 550 |
40 771 |
100,5 |
|
Podatek od spadków i darowizn |
|
|
0360 |
1 500 |
4 456 |
297,1 |
|
Podatek od posiadania psów |
|
|
0370 |
500 |
60 |
12,0 |
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
0500 |
15 000 |
27 334 |
182,2 |
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
0910 |
10 000 |
7 615 |
76,2 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
|
75618 |
|
40 000 |
44 848 |
112,1 |
|
Wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
0410 |
20 000 |
18 327 |
91,6 |
|
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
|
|
0450 |
0 |
60 |
|
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
|
|
0480 |
20 000 |
26 461 |
132,3 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
3 000 |
3 647 |
121,6 |
|
Gospodarka odpadami |
|
90002 |
|
3 000 |
3 647 |
121,6 |
|
Wpływy z opłaty produktowej |
|
|
0400 |
3 000 |
3 647 |
121,6 |
II. |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
756 |
|
|
725 533 |
754 217 |
104,0 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
|
75621 |
|
725 533 |
754 217 |
104,0 |
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
|
0010 |
723 533 |
750 271 |
103,7 |
|
Podatek dochodowy od osób prawnych |
|
|
0020 |
2 000 |
3 946 |
197,3 |
III |
Dochody z majątku gminy |
|
|
|
205 811 |
172 625 |
83,9 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |
400 |
|
|
18 000 |
16 746 |
93,0 |
|
Dostarczanie ciepła |
|
40001 |
|
18 000 |
16 746 |
93,0 |
|
Wpływy z usług |
|
|
0830 |
18 000 |
16 737 |
93,0 |
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
0 |
9 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
|
187 811 |
155 879 |
83,0 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
187 811 |
155 879 |
83,0 |
|
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
|
|
0470 |
468 |
468 |
100,0 |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
9 743 |
11 320 |
116,2 |
|
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
|
|
0770 |
170 000 |
135 774 |
79,9 |
|
Wpływy z usług |
|
|
0830 |
2 000 |
1 853 |
92,6 |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
|
|
0840 |
5 500 |
5 521 |
100,4 |
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
100 |
23 |
23,0 |
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
0 |
920 |
|
IV. |
Pozostałe dochody |
|
|
|
345 346 |
388 602 |
112,5 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
342 496 |
354 095 |
103,4 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
01010 |
|
342 496 |
354 095 |
103,4 |
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
0 |
257 |
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
342 496 |
353 838 |
103,3 |
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
2 850 |
3 874 |
135,9 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
550 |
568 |
103,3 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
550 |
568 |
103,3 |
|
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
2 300 |
3 306 |
143,7 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
2 300 |
3 306 |
143,7 |
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
0 |
28 946 |
|
|
Rożne rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
0 |
28 946 |
|
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
0 |
18 187 |
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
0 |
10 759 |
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
0 |
1 116 |
|
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
0 |
674 |
|
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
|
0870 |
0 |
15 |
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
0 |
659 |
|
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
80113 |
|
0 |
76 |
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
0 |
76 |
|
|
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
|
80114 |
|
0 |
366 |
|
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
0 |
3 |
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
0 |
363 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
0 |
571 |
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
0 |
571 |
|
|
Pozostałe odsetki |
|
|
0920 |
0 |
10 |
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
0 |
561 |
|
V. |
Dochody własne (I+II+III+IV) |
|
|
|
3 158 646 |
3 206 387 |
101,5 |
VI. |
Dotacje celowe |
|
|
|
1 120 975 |
1 052 614 |
93,9 |
|
· na zadania własne |
|
|
|
235 921 |
235 809 |
99,9 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
1 888 |
1 888 |
100,0 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
1 888 |
1 888 |
100,0 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. |
|
|
2030 |
1 888 |
1 888 |
100,0 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
184 509 |
184 397 |
99,9 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
85214 |
|
83 900 |
83 788 |
99,9 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. |
|
|
2030 |
83 900 |
83 788 |
99,9 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
|
47 000 |
47 000 |
100,0 |
|
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. |
|
|
2030 |
47 000 |
47 000 |
100,0 |
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
53 609 |
53 609 |
100,0 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. |
|
|
2030 |
53 609 |
53 609 |
100,0 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
|
|
49 524 |
49 524 |
100,0 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
85415 |
|
49 524 |
49 524 |
100,0 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. |
|
|
2030 |
49 524 |
49 524 |
100,0 |
|
· na zadania zlecone |
|
|
|
748 238 |
746 785 |
99,8 |
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
64 000 |
64 000 |
100,0 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
64 000 |
64 000 |
100,0 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. |
|
|
2010 |
64 000 |
64 000 |
64 000 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
751 |
|
|
37 638 |
37 368 |
100,0 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
|
75101 |
|
739 |
739 |
100,0 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
739 |
739 |
100,0 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej |
|
75107 |
|
22 891 |
22 756 |
99,4 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
22 891 |
22 756 |
99,4 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
|
75108 |
|
14 008 |
13 873 |
99,0 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
14 008 |
13 873 |
99,0 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
646 600 |
645 417 |
99,8 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
|
541 000 |
541 000 |
100,0 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
541 000 |
541 000 |
100,0 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
|
85213 |
|
7 600 |
7 478 |
98,4 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
7 600 |
7 478 |
98,4 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
85214 |
|
98 000 |
96 939 |
98,9 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
|
|
2010 |
98 000 |
96 939 |
98,9 |
|
· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
|
|
|
131 816 |
65 020 |
49,3 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
131 816 |
65 020 |
49,3 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
01010 |
|
131 816 |
65 020 |
49,3 |
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
|
|
6339 |
131 816 |
65 020 |
49,3 |
|
· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących |
|
|
|
5 000 |
5 000 |
100,0 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
5 000 |
5 000 |
100,0 |
|
Biblioteki |
|
92116 |
|
5 000 |
5 000 |
100,0 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień |
|
|
2020 |
5 000 |
5 000 |
100,0 |
VII |
Środki ze źródeł pozabudżetowych |
|
|
|
1 702 110 |
1 169 754 |
68,7 |
|
· na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
|
|
|
1 576 514 |
1 044 158 |
66,2 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
1 419 589 |
918 610 |
64,7 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
01010 |
|
1 419 589 |
918 610 |
64,7 |
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
|
|
6291 |
430 966 |
430 965 |
100,0 |
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
|
|
6298 |
988 623 |
487 645 |
49,3 |
|
Transport i łączność |
600 |
|
|
156 925 |
125 548 |
80,0 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
156 925 |
125 548 |
80,0 |
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
|
|
6291 |
156 925 |
125 548 |
80,0 |
|
· na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
|
|
|
28 421 |
28 421 |
100,0 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
28 421 |
28 421 |
100,0 |
|
Gimnazja |
|
0110 |
|
28 421 |
28 421 |
100,0 |
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
2700 |
14 500 |
14 500 |
100,0 |
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
|
|
2708 |
10 441 |
10 441 |
100,0 |
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
|
|
2709 |
3 480 |
3 480 |
100,0 |
|
· dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych |
|
|
|
77 175 |
77 175 |
100,0 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
77 175 |
77 175 |
100,0 |
|
Pozostała działalność |
|
90095 |
|
77 175 |
77 175 |
100,0 |
|
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
6260 |
77 175 |
77 175 |
100,0 |
|
·dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących |
|
|
|
20 000 |
20 000 |
100,0 |
|
Transport i łączność |
600 |
|
|
20 000 |
20 000 |
100,0 |
|
Drogi wewnętrzne |
|
60017 |
|
20 000 |
20 000 |
100,0 |
|
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
2440 |
20 000 |
20 000 |
100,0 |
VIII |
Subwencja ogólna |
758 |
|
|
2 673 112 |
2 673 112 |
100,0 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
75801 |
|
1 960 795 |
1 960 795 |
100,0 |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
1 960 795 |
1 960 795 |
100,0 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
|
75807 |
|
712 317 |
712 317 |
100,0 |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
712 317 |
712 317 |
100,0 |
|
RAZEM: |
|
|
|
8 654 843 |
8 101 867 |
93,6 |
Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz
Metryka strony