Załącznik 3 do Zarządzenia Nr 95 / 06
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 95/06
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 15 marca 2006 roku
wydatki budżetu gminy za 2005 roku
Dział Rozdział |
Nazwa działu, rozdziału |
Plan po zmianach na 31.12.2005 |
w tym: |
Wykonanie na 31.12.2005r. |
w tym: |
% wykon. |
||||||||||||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki mająt- kowe |
w tym: inwesty- cyjne |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki mająt- kowe |
w tym: inwesty- cyjne |
|||||||||||||
Wynagro- dzenia |
Pochodne od wynagr. |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu /odsetki/ |
Pozostałe wydatki |
Wynagro- dzenia |
Pochodne od wynagr. |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu /odsetki/ |
Pozostałe wydatki |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
20 |
21 |
22 |
23 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
2 424 852 |
16 800 |
|
|
|
|
16 800 |
2 408 052 |
2 408 052 |
2 353 622 |
13 625 |
|
|
|
|
13 625 |
2 339 997 |
2 339 997 |
97,1 |
01009 |
Spółki wodne |
200 |
200 |
|
|
|
|
200 |
|
|
184 |
184 |
|
|
|
|
184 |
|
|
92,0 |
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2 413 425 |
5 373 |
|
|
|
|
5 373 |
2 408 052 |
2 408 052 |
2 342 932 |
2 935 |
|
|
|
|
2 935 |
2 339 997 |
2 339 997 |
97,1 |
01030 |
Izby Rolnicze |
11 000 |
11 000 |
|
|
|
|
11 000 |
|
|
10 279 |
10 279 |
|
|
|
|
10 279 |
|
|
93,4 |
01095 |
Pozostała działalność |
227 |
227 |
|
|
|
|
227 |
|
|
227 |
227 |
|
|
|
|
227 |
|
|
100,0 |
400 |
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
32 000 |
32 000 |
|
|
|
|
32 000 |
|
|
29 435 |
29 435 |
|
|
|
|
29 435 |
|
|
92,0 |
40001 |
Dostarczanie ciepła |
32 000 |
32 000 |
|
|
|
|
32 000 |
|
|
29 435 |
29 435 |
|
|
|
|
29 435 |
|
|
92,0 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
593 168 |
255 400 |
37 000 |
|
44 880 |
|
173 520 |
337 768 |
337 768 |
426 767 |
123 826 |
14 053 |
|
27 380 |
|
82 393 |
302 941 |
302 941 |
71,9 |
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
8 000 |
8 000 |
|
|
|
|
8 000 |
|
|
7 079 |
7 079 |
|
|
|
|
7 079 |
|
|
88,5 |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
44 880 |
44 880 |
|
|
44 880 |
|
|
|
|
27 380 |
27 380 |
|
|
27 380 |
|
0 |
|
|
61,0 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
449 288 |
111 520 |
35 000 |
|
|
|
76 520 |
337 768 |
337 768 |
328 975 |
26 034 |
14 053 |
|
|
|
11 981 |
302 941 |
302 941 |
73,2 |
60017 |
Drogi wewnętrzne |
89 000 |
89 000 |
2 000 |
|
|
|
87 000 |
|
|
63 333 |
63 333 |
|
|
|
|
63 333 |
|
|
71,2 |
60095 |
Pozostała działalność |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
2 000 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
12 250 |
12 250 |
|
|
|
|
12 250 |
|
|
7 661 |
7 661 |
|
|
|
|
7 661 |
|
|
62,5 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami. |
12 250 |
12 250 |
|
|
|
|
12 250 |
|
|
7 661 |
7 661 |
|
|
|
|
7 661 |
|
|
62,5 |
710 |
DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA |
20 500 |
20 500 |
12 750 |
|
|
|
7 750 |
|
|
14 202 |
14 202 |
12 750 |
|
|
|
1 452 |
|
|
69,3 |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
20 000 |
20 000 |
12 750 |
|
|
|
7 250 |
|
|
14 181 |
14 181 |
12 750 |
|
|
|
1 431 |
|
|
70,9 |
71035 |
Cmentarze |
500 |
500 |
|
|
|
|
500 |
|
|
21 |
21 |
|
|
|
|
21 |
|
|
4,2 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1 259 856 |
1 244 450 |
792 586 |
146 318 |
23 000 |
|
282 546 |
15 406 |
15 406 |
1 098 449 |
1 098 449 |
733 824 |
129 973 |
|
|
234 652 |
|
|
87,2 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
64 000 |
64 000 |
33 426 |
6 578 |
|
|
23 996 |
|
|
64 000 |
64 000 |
33 426 |
6 578 |
|
|
23 996 |
|
|
100 |
75022 |
Rady gmin |
88 200 |
88 200 |
|
|
|
|
88 200 |
|
|
83 204 |
83 204 |
|
|
|
|
83 204 |
|
|
94,3 |
75023 |
Urzędy gmin |
1 088 256 |
1 072 850 |
759 160 |
139 740 |
23 000 |
|
150 950 |
15 406 |
15 406 |
935 239 |
935 239 |
700 398 |
123 395 |
|
|
111 446 |
|
|
85,9 |
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
6 000 |
6 000 |
|
|
|
|
6 000 |
|
|
5 235 |
5 235 |
|
|
|
|
5 235 |
|
|
87,3 |
75095 |
Pozostała działalność |
13 400 |
13 400 |
|
|
|
|
13 400 |
|
|
10 771 |
10 771 |
|
|
|
|
10 771 |
|
|
80,4 |
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
37 638 |
37 638 |
3 342 |
599 |
|
|
33 697 |
|
|
37 368 |
37 368 |
3 342 |
599 |
|
|
33 427 |
|
|
99,3 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
739 |
739 |
|
|
|
|
739 |
|
|
739 |
739 |
|
|
|
|
739 |
|
|
100 |
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
22 891 |
22 891 |
1 803 |
320 |
|
|
20 768 |
|
|
22 756 |
22 756 |
1 803 |
320 |
|
|
20 633 |
|
|
99,4 |
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
14 008 |
14 008 |
1 539 |
279 |
|
|
12 190 |
|
|
13 873 |
13 873 |
1 539 |
279 |
|
|
12 055 |
|
|
99,0 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
77 160 |
77 160 |
13 200 |
700 |
30 000 |
|
33 260 |
|
|
72 381 |
72 381 |
13 200 |
650 |
30 000 |
|
28 531 |
|
|
93,8 |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
76 290 |
76 290 |
13 200 |
700 |
30 000 |
|
32 390 |
|
|
71 709 |
71 709 |
13 200 |
650 |
30 000 |
|
27 859 |
|
|
94,0 |
75414 |
Obrona cywilna |
870 |
870 |
|
|
|
|
870 |
|
|
672 |
672 |
|
|
|
|
672 |
|
|
77,2 |
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
46 950 |
46 950 |
28 539 |
|
|
|
18 411 |
|
|
46 397 |
46 397 |
28 316 |
|
|
|
18 081 |
|
|
98,8 |
75647 |
Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
46 950 |
46 950 |
28 539 |
|
|
|
18 411 |
|
|
46 397 |
46 397 |
28 316 |
|
|
|
18 081 |
|
|
98,8 |
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
20 000 |
|
|
|
16 575 |
16 575 |
|
|
|
16 575 |
|
|
|
82,9 |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
20 000 |
|
|
|
16 575 |
16 575 |
|
|
|
16 575 |
|
|
|
82,9 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
2 748 295 |
2 698 295 |
1 751 848 |
355 720 |
|
|
590 727 |
50 000 |
50 000 |
2 698 776 |
2 697 556 |
1 751 796 |
355 584 |
|
|
590 176 |
1 220 |
1 220 |
98,2 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 451 845 |
1 451 845 |
982 999 |
202 701 |
|
|
266 145 |
|
|
1 451 687 |
1 451 687 |
982 990 |
202 686 |
|
|
266 011 |
|
|
99,9 |
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
74 721 |
74 721 |
53 874 |
11 390 |
|
|
9 457 |
|
|
74 629 |
74 629 |
53 867 |
11 326 |
|
|
9 436 |
|
|
99,9 |
80110 |
Gimnazja |
755 055 |
705 055 |
452 582 |
97 666 |
|
|
154 807 |
50 000 |
50 000 |
706 171 |
704 951 |
452 575 |
97 655 |
|
|
154 721 |
1 220 |
1 200 |
93,5 |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkoły |
234 423 |
234 423 |
99 446 |
18 730 |
|
|
116 247 |
|
|
234 307 |
234 307 |
99 418 |
18 710 |
|
|
116 179 |
|
|
99,9 |
80114 |
Zespół obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół |
204 881 |
204 881 |
162 947 |
25 233 |
|
|
16 701 |
|
|
204 744 |
204 744 |
162 946 |
25 207 |
|
|
16 591 |
|
|
99,9 |
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
782 |
782 |
|
|
|
|
782 |
|
|
650 |
650 |
|
|
|
|
650 |
|
|
83,1 |
80195 |
Pozostała działalność |
26 588 |
26 588 |
|
|
|
|
26 588 |
|
|
26 588 |
26 588 |
|
|
|
|
26 588 |
|
|
100,0 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA
|
68 624 |
68 624 |
|
|
|
|
68 624 |
|
|
32 660 |
32 660 |
|
|
|
|
32 660 |
|
|
47,6 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
45 674 |
45 674 |
|
|
|
|
45 674 |
|
|
21 382 |
21 382 |
|
|
|
|
21 382 |
|
|
46,8 |
85195 |
Pozostała działalność |
22 950 |
22 950 |
|
|
|
|
22 950 |
|
|
11 278 |
11 278 |
|
|
|
|
11 278 |
|
|
49,1 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA
|
988 076 |
988 076 |
105 519 |
20 238 |
2 000 |
|
860 319 |
|
|
951 425 |
951 425 |
104 937 |
20 162 |
2 000 |
|
824 326 |
|
|
96,3 |
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
541 000 |
541 000 |
3 571 |
746 |
|
|
536 683 |
|
|
541 000 |
541 000 |
3 571 |
746 |
|
|
536 683 |
|
|
100,0 |
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
7 600 |
7 600 |
|
|
|
|
7 600 |
|
|
7 478 |
7 478 |
|
|
|
|
7 478 |
|
|
98,4 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
193 900 |
193 900 |
|
|
2 000 |
|
191 900 |
|
|
184 221 |
184 221 |
|
|
2 000 |
|
182 221 |
|
|
95,0 |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
42 710 |
42 710 |
|
|
|
|
42 710 |
|
|
17 832 |
17 832 |
|
|
|
|
17 832 |
|
|
41,8 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
133 157 |
133 157 |
101 948 |
19 492 |
|
|
11 717 |
|
|
131 282 |
131 282 |
101 366 |
19 416 |
|
|
10 500 |
|
|
98,6 |
85295 |
Pozostała działalność |
69 709 |
69 709 |
|
|
|
|
69 709 |
|
|
69 612 |
69 612 |
|
|
|
|
69 612 |
|
|
99,9 |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
49 524 |
49 524 |
|
|
|
|
49 524 |
|
|
49 524 |
49 524 |
|
|
|
|
49 524 |
|
|
100 |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
49 524 |
49 524 |
|
|
|
|
49 524 |
|
|
49 524 |
49 524 |
|
|
|
|
49 524 |
|
|
100 |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
520 191 |
334 448 |
75 250 |
14 920 |
|
|
244 278 |
185 743 |
185 743 |
428 210 |
302 580 |
74 816 |
14 630 |
|
|
213 134 |
125 630 |
125 630 |
82,3 |
90002 |
Gospodarka odpadami |
22 000 |
22 000 |
|
|
|
|
22 000 |
|
|
15 508 |
15 508 |
|
|
|
|
15 508 |
|
|
70,5 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
218 143 |
158 575 |
|
|
|
|
158 575 |
59 568 |
59 568 |
138 162 |
136 223 |
|
|
|
|
136 223 |
1 939 |
1 939 |
63,3 |
90095 |
Pozostała działalność |
280 048 |
153 873 |
75 250 |
14 920 |
|
|
63 703 |
126 175 |
126 175 |
274 540 |
150 849 |
74 816 |
14 630 |
|
|
61 403 |
123 691 |
123 691 |
98,0 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
117 856 |
97 856 |
29 660 |
3 690 |
3 000 |
|
61 506 |
20 000 |
20 000 |
113 864 |
93 913 |
28 962 |
3 649 |
3 000 |
|
58 302 |
19 951 |
19 951 |
96,6 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
78 100 |
58 100 |
11 000 |
|
|
|
47 100 |
20 000 |
20 000 |
75 877 |
55 926 |
10 420 |
|
|
|
45 506 |
19 951 |
19 951 |
97,2 |
92116 |
Biblioteki |
36 756 |
36 756 |
18 660 |
3 690 |
|
|
14 406 |
|
|
34 987 |
34 987 |
18 542 |
3 649 |
|
|
12 796 |
|
|
95,2 |
92195 |
Pozostała działalność |
3 000 |
3 000 |
|
|
3 000 |
|
|
|
|
3 000 |
3 000 |
|
|
3 000 |
|
|
|
|
100 |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
|
3 000 |
|
|
193 |
193 |
|
|
|
|
193 |
|
|
6,4 |
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
|
3 000 |
|
|
193 |
193 |
|
|
|
|
193 |
|
|
6,4 |
OGÓŁEM |
9 019 940 |
6 002 971 |
2 849 694 |
542 185 |
102 880 |
20 000 |
2 488 212 |
3 016 969 |
3 016 969 |
8 377 509 |
5 587 770 |
2 765 996 |
525 247 |
62 380 |
16 575 |
2 217 572 |
2 789 739 |
2 789 739 |
92,9 |
Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz
Metryka strony